Verifique abaixo as orientações para preenchimento da aba Manutenção no cadastro de Fornecedores:
Acesse o menu "Cadastros > Fornecedores > aba Manutenção > sub-aba Dados Cadastrais".
Pessoa: indique se a empresa é Pessoa Física, Jurídica ou Estrangeiro,
sendo:
Física: Indique o CPF;
Estrangeiro é utilizado para fornecedor que são de outros países, assim
pode preencher o campo ID, porém não é obrigatório. Neste caso ao indicar o
país diferente do Brasil, os campos Estado e Cidade é preenchido
automaticamente como Exterior;
Jurídica: Informe o CNPJ, o sistema habilita o botão para acesso ao site da
Receita Federal. O sistema preencherá automaticamente os campos
de Razão Social, Endereço e CNAE, os demais campos
devem ser preenchidos manualmente.
Observação: A busca no botão da Receita ocorre da mesma maneira
que o cadastro da empresa e cliente. Os demais campos abaixo devem ser
preenchidos manualmente.
Ativo: Habilite se deseja utilizar o fornecedor nos processos realizados
no sistema. Caso seja necessário desabilitar algum cadastro pode
alterar o campo Ativo para Não, desta forma, este fornecedor
não é mais apresentado na pesquisa para inclusão nos processos;
Telefone e FAX: Preencher com os telefones de contato da empresa;
CAMPOS DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIOS PARA EMISSÃO DE NF-E
Inscrição Estadual: Informe o número de Inscrição Estadual quando o
campo Contribuinte de ICMS estiver como Sim. Para
confirmar se a situação cadastral deste fornecedor está Ativa, pode fazer
a consulta através do site https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC . O
campo Inscrição Estadual é vinculado ao campo Contribuinte de ICMS;
Contribuinte de ICMS: com o objetivo de identificar a Inscrição Estadual
do Destinatário e se o mesmo é Contribuinte do ICMS ou não. Abaixo segue as
informações de quando selecionar cada uma das opções:
Sim: Quando a Pessoa Jurídica for Contribuinte
de ICMS, nesse caso será obrigatório informar o número
da Inscrição Estadual;
Não: Quando o destinatário for Pessoa Física, deverá ser
informado no campo Contribuinte de ICMS como Não. Em alguns estados
permite que uma Pessoa Física tenha Inscrição Estadual, nesse caso se o mesmo
tiver, poderá preencher no campo Inscrição do Produtor. Esta opção
será usada também para operações com o Exterior, no caso de notas
de Importação e Exportação;
ISENTO - Quando a Pessoa Jurídica for ISENTO de
Inscrição Estadual, ao selecionar está opção o Campo Inscrição
Estadual, será preenchido automaticamente com a palavra ISENTO em
letra maiúsculas e no gênero masculino.
Inscrição Municipal: Informe o número da Inscrição Municipal que o
Fornecedor está inscrito na Prefeitura do seu Município , caso a empresa
não possua indique 4(quatro) números zeros no campo, ficando da seguinte
forma: 0000 ou sendo ISENTO, informe com letras
maiúsculas e no gênero masculino.
Inscrição Produtor: Preencher conforme os dados do fornecedor, caso o
fornecedor não possua não é obrigatório o preenchimento.
Suframa: significa Superintendência da Zona Franca de Manaus, o número da
Inscrição Suframa é o registro da empresa nesse órgão, este código é necessário
somente para empresas que se relacionam com fornecedores/clientes da região da
ZFM ou empresas sediadas lá. O número de Suframa é obrigatório para mercadorias
que ingressam em área incentivada.
Campos de preenchimento manual
e não interferem na transmissão da NF-e
Data de Cadastro: O preenchimento é feito automaticamente, conforme data registrada
na máquina. Pode ser alterado caso necessário;
Atividades: Indique qual o Ramo de Atividade do fornecedor, conforme cadastro
realizado no Menu Cadastros > Ramo de Atividade;
Ocorrência: Pode vincular a ocorrência no fornecedor, conforme cadastrada
no Menu Cadastros > Outros Cadastros > Ocorrências. A
mensagem vinculada pode ser utilizada como um simples alerta ou como um
bloqueio na compra, pode alterar quando necessário;
C. Pagto (Condição de Pagamento): Indique qual a forma de pagamento que deseja
utilizar com este fornecedor, ao realizar o preenchimento o campo será
preenchido automaticamente nos processos e não permite alteração. Se possuir
integração com o módulo Financeiro é através dessa informação que é gerada as
parcelas nas contas a pagar das notas emitidas;
Dia para Vencimento: Utilize o campo para cadastrar um dia fixo do mês
que deseja efetuar o pagamento ao fornecedor. Exemplo: Ao determinar o dia
para pagamento, o vencimento deste fornecedor passa a ter um dia fixo para
pagamento;
Substituto Tributário: Habilite o campo quando se tratar de um
fornecedor que recolha o ICMS - Substituição Tributária, desta forma o botão Outras
Inscrições é ativado para informar se o fornecedor é de um estado diferente ao
da empresa de destino (sua empresa), ou seja, se ele possuir uma inscrição
estadual no estado em que está vendendo (empresa destinatária). Observação:
Pode indicar informações extras para este fornecedor;
E-mail e Site: Indique o e-mail e o site para contato do fornecedor se possui,
podendo ser o e-mail para envio do Danfe da nota autorizada;
Centro de Custo: Informe se deseja inserir o centro de custo específico
para o fornecedor, este cadastro permite visualização de relatório, porém o
controle de receitas e despesas é visualizado no módulo Financeiro. Ao efetuar
o preenchido da informação no cadastro de fornecedor, no processo o campo é
preenchido automaticamente;
Optante pelo Simples Nacional: Indique se o fornecedor é ou não optante pelo
Simples Nacional;
Contábil: Este quadro apenas deve ser preenchido se o sistema possui integração
com o módulo Financeiro, e o mesmo seja integrado ao módulo Contábil sendo
Contábil (Telecont), Cordilheira e Minha Gestão Contábil é necessário que as
contas de crédito (compras/despesas) e débito (fornecedor) sejam preenchidas,
porém deve ser na visão financeira;
Importante: Se no sistema Estoque ou Financeiro configurou
que será feito Rateio de Centro de Custo, o campo fica
bloqueado para preenchimento.
Referente
as Contas Contábeis (Crédito / Débito), é que as movimentações
feitas no contas a receber / contas a pagar / lançamento Bancos, serão
exportadas através da geração de arquivos, e importados para o sistema
Contábil.