Cadastro de Vale Refeição

Ultima Atualização: 05/08/2025 Artigo de código : 4186

PASSO 1

Acesse "Módulos > Vale Refeição > Cadastro de Vales" e preencha:

- Código: Informe um código numérico;

- Descrição: Informe uma descrição para identificação do vale-refeição;

- Valor Unitário: Valor de cada vale-refeição;

- Fornecedor: selecione o fornecedor para posterior geração do arquivo de créditos. Estão disponíveis os fornecedores Sodexo, Visa Vale (Alelo), VR Benefícios e Ticket.

Observação: Se não for utilizada a geração do arquivo de crédito ou for outro fornecedor, selecione a opção "0-Nenhum".

- Evento para desconto: selecione o evento de desconto na folha de pagamento. É importante ser analisado o cenário de cada empresa para utilizar o evento de desconto correto, conforme o tipo de vale fornecido ao empregado e se a empresa é ou não vinculada ao PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador).

PASSO 2

Acesse "Módulos > Vale Refeição > Vales por Funcionário" e efetue a vinculação do vale aos funcionários.

- Funcionário: selecione o funcionário;

- Vale: selecione vale-refeição já cadastrado;

- Tipo de Vale: selecione o tipo de vale. Será habilitado apenas se no "Cadastro de Vales" for selecionado um fornecedor para posterior geração do arquivo.

Observação: Caso um funcionário deixe de receber determinado vale, marque o cadastro como "Inativo", que não será mais considerado no fornecimento.

Na aba "Fornecimento" defina se o fornecimento de vale será "Diário" ou "Mensal":

- Se for fornecimento diário: informe a quantidade de vales que o funcionário receberá por dia, separando entre dias úteis, sábados, domingos e feriados. Será considerado o cadastro do calendário para calcular a quantidade de dias de cada mês.

Observação: Se a entrega for apenas em dias úteis, por exemplo, informe zero nos demais campos.

- Se for fornecimento mensal: informe a quantidade de vales que o funcionário receberá em mês de 28, 29, 30 e 31 dias. Assim, a quantidade de vales variará apenas conforme a quantidade de dias do mês.

Na aba "Desconto" configure o desconto do vale-refeição:

- Opção de desconto: selecione uma das opções para cálculo do desconto. Conforme a opção de desconto selecionada será habilitado o campo correspondente para informar a referência;

- Limite de Desconto sobre os Vales: informe o percentual máximo, sobre o valor dos vales, que poderá ser descontado do funcionário.

Para as empresas que fazem apenas o fornecimento do benefício e não realizam o desconto do funcionário, configure da seguinte forma:

- Opção de Desconto: 4 – Valor fixo

- Valor fixo: 0,00

- Limite de desconto: 0,00

Desta forma, no fornecimento de vales não será descontado do funcionário, apenas, o lançamento da rubrica informativa.

PASSO 3

Acesse "Módulos > Vale Refeição > Fornecimento de Vales" e efetue o fornecimento de vales para os funcionários.

Atenção: Deve ser feito antes do cálculo da folha mensal.

- Mês/Ano de Desconto: Preenchimento automático com a data de processamento

- Período de Fornecimento: Informe a data inicial e final de fornecimento no formato DD/MM/AAAA.

Clique em "OK" para prosseguir com o fornecimento.

Caso prefira que o fornecimento de vale-refeição seja automático com o processamento da folha, acesse "Cadastros > Empresas > Parâmetros > Folha de Pagamento > Essenciais I" e marque o campo "Gerar fornecimento de VR junto com a folha mensal".

Dessa forma, ao efetuar o cálculo da folha, serão fornecidos os vales e já calculados os respectivos descontos conforme configurado na rotina.

PASSO 4

Acesse "Módulos > Vale Refeição > Relação de fornecimento" e emita o relatório para conferência.

Observação: Em casos de desconto de vales mesmo sem valor/saldo no mês, verifique em "Cadastro > Genéricos > Eventos" se o evento parametrizado está com "Valor Mínimo" informado na aba "Configurações", pois nos casos em que o valor calculado pelo sistema for inferior à informação deste campo, será assumido o valor mínimo, independente se tem saldo/valor no mês ou não.