Cadastro de Vale Refeição

Ultima Atualização: 08/10/2024    Artigo de código : 4186             

PASSO 1 

Para cadastrar o Vale Refeição acesse: "Módulos > Vale Refeição > Cadastro de Vales".

Informe um "Código", "Descrição", "Valor unitário", "Fornecedor" e o "Evento para desconto" na folha de pagamento e clique em "Gravar".

Caso o Fornecedor seja outro que não esteja na listagem, informe no campo “Fornecedor”, o código "0 - Nenhum". 

PASSO 2 

Em "Módulos > Vale Refeição > Vales por Funcionário" efetue a vinculação do vale aos funcionários.

Na aba "Fornecimento" defina se o fornecimento de vale será "Diário" ou "Mensal";

No quadro "Fornecimento Diário" logo abaixo, defina a quantidade de vales que serão fornecidos por dia se for "Fornecimento Diário" ou por mês se optar por "Fornecimento mensal".

É necessário informar quantos vales a empresa vai fornecer ao funcionário!

Na aba "Desconto" configure o desconto do Vale Refeição, conforme a opção marcada informe o percentual ou se o valor é fixo, informe o limite de desconto sobre os vales.

Importante: A tela possui também a situação "Ativo/Inativo", caso um funcionário deixe de receber determinado vale, marque como inativo, que não será mais considerado no fornecimento.

PASSO 3

Faça o fornecimento dos vales em "Módulos > Vale Refeição > Fornecimento de Vales".

Atenção: O fornecimento dos vales, deverá ser feito antes do cálculo da folha mensal.

Os campos "Mês/Ano" e "Período de Fornecimento" serão preenchidos automaticamente conforme a data do sistema, sendo possível alteração quando necessário.

Os campos "Estabelecimento", "Funcionário", "Função", "Centro de Custo", "Departamento", "Setor" e "Seção" são filtros para a emissão do relatório.

O Botão “Processamento Agrupado” permite o acesso à rotina "Módulos > Processamentos Agrupados", que possibilita o fornecimento para várias empresas ao mesmo tempo.

Caso prefira que o fornecimento automático seja com o processamento da folha, acesse "Cadastro > Empresas > Parâmetros > Folha de Pagamento > Essenciais I", em "Opções" se marcado a opção "Gerar fornecimento de VR junto da folha mensal", assim no cálculo da folha mensal o Vale-refeição será incluído automaticamente.

Feito o fornecimento, o valor de desconto será calculado automaticamente na folha de pagamento ou rescisão, no evento configurado no cadastro do vale.

Ao gerar o cálculo da folha, será descontado o valor do Vale Refeição através do evento informado no menu "Módulos > Vale Refeição > Cadastro de Vales".

PASSO 4

Confira em "Consultas > Holerite" o desconto feito conforme evento parametrizado.

Importante: Em casos de desconto de vales mesmo sem valor/saldo no mês, verifique em "Cadastro > Genéricos > Eventos" se o evento parametrizado está com "Valor Mínimo" informado na aba "Configurações", pois nos casos em que o valor calculado pelo sistema for inferior à informação deste campo, será assumido o valor mínimo, independente se tem saldo/valor no mês ou não.