Importação - Arquivo XML da NF-e entrada

Ultima Atualização: 13/09/2024    Artigo de código : 5578             

Importante: Antes de realizar a importação das notas fiscais de entrada (emitidas por terceiros), devem ser configurados os parâmetros para assegurar a correta escrituração. CLIQUE AQUI.

Esta rotina visa importar as Notas Fiscais de Entrada correspondentes ao estabelecimento, a partir de uma nota de saída de seu fornecedor.

Acesse "Importação > NF-e (XML Entrada - Emissão de Terceiros)".

Informe o "Diretório" onde estão localizados os arquivos XML, o período a ser importado e clicar em "Carregar". Serão listadas todas as notas de saída cujo destinatário possua CNPJ igual ao estabelecimento.

Após carregados os XML serão apresentadas quatro abas, sendo elas:

Arquivos Válidos

Nessa aba irá constar os arquivos que estão emitidos conforme a RFB e estão prontos para a importação.

Arquivos Inválidos

Nessa aba irá listar os arquivos que não estão emitidos corretamente, ou não corresponde a empresa selecionada. Clique no símbolo de "Informação" para mais detalhes. 

Arquivos Fora do Filtro

Será listado os arquivos que estão fora do parâmetro determinado, seja por data do sistema ou data de lançamento.

Arquivo Evento de Cancelamento

Se na importação houver XML de arquivo de cancelamento será apresentado nesta tela.

Na tela de Arquivos validos, será apresentado os status sendo eles:

Verde = CFOP já vinculados e Produtos já vinculados.

Amarelo = CFOP já vinculados e Produtos não vinculados.

Vermelho = CFOP não vinculados ou produtos não vinculados.

Cinza = Nota Fiscal Já importada.

Se os status de duas ou mais notas estiverem como verde ou amarelo (conforme definido no parâmetro de importação), deve-se selecioná-las na caixa de seleção e clicar no botão "Importar" para que sejam importadas automaticamente.

Importante: Notas com status em vermelho não serão importadas. Para ajustar essas notas, deve-se clicar no botão "Importar" na linha da nota, o que abrirá a tela de vínculo de CFOP. Na tela, será necessário indicar qual CFOP será utilizado para a escrituração. Após a realização do vínculo, será aberta a tela de produtos, onde, se necessário, deverá ser realizado o vínculo dos produtos.

ABA PARÂMETROS 

Essa tela refletirá a aba "Complementares - Entrada" no cadastro do estabelecimento. Se necessário, deve-se realizar alterações para adequar à importação. É importante ressaltar que as informações preenchidas na aba "Parâmetros" serão aplicadas apenas à importação em questão, e serão perdidas ao fechar a rotina. Para definir esses parâmetros de forma fixa, informe-os na aba "Complementares - Entrada" no cadastro do estabelecimento. CLIQUE AQUI para mais detalhes.

Caso utilize o IOB Gerencia XML ou o Documentos Fiscais Eletrônico, utilize a integração entre os sistemas para facilitar a escrituração, CLIQUE AQUI.

Atenção: Para que o XML seja devidamente importado para o sistema, é necessário que o XML venha com o <xMotivo > Autorizado o uso da NF-e conforme exemplo abaixo: