Lançamentos - Bases Extras Tributáveis

Ultima Atualização: 11/03/2025    Artigo de código : 5598             

Antes de prosseguir com o lançamento, verifique se a base extra foi cadastrada corretamente. Para saber mais sobre o cadastro, CLIQUE AQUI.

Acesse "Lançamentos > Bases Extras Tributáveis". 

No campo "Base Extra Tributável", selecione a base conforme cadastrada, informe a "Data do lançamento" e o "Valor". Preencha os demais campos conforme necessário e, em seguida, clique em "Gravar" para salvar o lançamento.

Dica: O sistema permite realizar vários lançamentos na mesma data e para o mesmo tipo de base de cálculo.

Campos da Tela:

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento desejado. (F12)

Base Extra Tributável: Selecione a base de cálculo (operação) que receberá o lançamento. Esta operação deve estar previamente cadastrada em "Cadastros > Genéricos > Bases Extras Tributáveis/Valores Extras Tributados". (F12)

Data do Lançamento: Informe a data no formato DD/MM/AAAA.

Valor: Informe o valor do lançamento.

Cliente/Fornecedor: Se houver informação de Cliente/Fornecedor no cadastro de Bases Extras/Valores Extras, ela será automaticamente preenchida, permitindo alterações. A seguir, as regras de preenchimento:

- Se a operação da base/valor estiver marcada como Somar: Trata-se de um lançamento a débito. O campo Cliente será exibido e o preenchimento é opcional.

- Se a operação da base/valor estiver marcada como Subtrair: Trata-se de um lançamento a crédito. O campo Fornecedor será exibido e o preenchimento será obrigatório.

Complemento: Preencha com informações adicionais necessárias ao lançamento. O conteúdo deste campo será gerado no registro F100, campo 19, do SPED EFD Contribuições.

Código da SCP: Se o valor se referir a uma Sociedade em Conta de Participação, selecione o código da SCP previamente cadastrada.

Dica: Para alterar ou excluir um lançamento, dê um duplo clique sobre a linha desejada para efetuar a alteração ou clique no botão Excluir.