Cadastros - Vinculação Saída X Entrada por Fornecedor

Ultima Atualização: 30/09/2024    Artigo de código : 5605             

Através desta rotina poderão ser cadastradas regras de CFOP por Fornecedor. Este cadastro é alimentado automaticamente pelo sistema à medida que as notas fiscais vão sendo importadas ou pode ser preenchido.

Acesse, "Cadastros > Vinculação Saída X Entrada (Emissão de Terceiros) > Vínculo de CFOP por Fornecedor".

Informe o fornecedor a ser parametrizado, indique o CFOP de saída (ou seja, o CFOP utilizado pelo fornecedor e/ou constante na NF-e) e especifique o CFOP de entrada que será utilizado para a escrituração da nota fiscal.

ORDEM DE PRIORIDADE

Durante o processo de importação do XML de nota fiscal, será considerada uma ordem de prioridade para a obtenção do CFOP de entrada a ser utilizado, seguindo a sequência apresentada no menu. Inicialmente, verifica-se a existência de vinculação para o NCM. Caso essa vinculação não exista, procede-se à verificação da vinculação por fornecedor. Se, novamente, o cadastro não estiver disponível, verifica-se a vinculação entre o CFOP de saída e o CFOP de entrada no cadastro da empresa. Por fim, será feita a verificação da vinculação genérica de CFOP.

1 - Cadastros\ Vinculação Saída x Entrada\ Vínculo de CFOP por NCM.

2 - Cadastros\ Vinculação Saída x Entrada\ Vínculo de CFOP por Fornecedor.

3 - Cadastros\ Vinculação Saída x Entrada\ Vínculo de CFOP de Saída x CFOP de Entrada.

4 - Cadastros\ Genéricos\ Vinculação Saída x Entrada\ CFOP de Saída x CFOP de Entrada.

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