Parâmetros do Sistema - Configurações > Aba Gerais 1
Ultima Atualização: 08/08/2024 Artigo de código : 6900
Nessa aba encontram-se algumas opções que deve ser habilitadas de acordo com o processo de faturamento da empresa.
No campo Alterar Descrição do Produto no Pedido de Venda e na N.F?: Ao selecionar a opção Sim o campo de descrição de produto é liberada na emissão do pedido de venda e nota fiscal.
Incluir Veículo da Transportadora no Pedido Venda e N.F?: Habilite Sim se desejar incluir dados do veículo da transportadora na digitação dos pedidos e notas fiscais.
Imprime Código do Cliente na etiqueta de Clientes?: Ao selecionar Sim o código de cadastro do cliente é apresentado na impressão de etiquetas para mala direta.
Alterar Preço de Venda do Produto no Pedido de Venda e na N.F?: Esta opção é possível permitir ou bloquear a alteração do preço de venda definido no cadastro do produto.
Margem Lucro baseada por: V - Valor Unitário ou P - Preço de Custo?: Esta opção é possível definir se a margem de lucro dos produtos e serviços cadastrados deve ser aplicada sobre o valor unitário ou sobre o preço de custo dos itens para formação do preço de venda.
Campos QTDE obrigatório no Orçamento, Pedido de Venda e na Nota Fiscal?: Ao selecionar Sim é possível tornar obrigatório o preenchimento do campo quantidade dentro dos orçamentos, pedidos de venda e notas fiscais.
Cadastrar Motivo para Orçamento Perdido?: Ao habilitar Sim, no orçamento quando indicar Orçamento Perdido deve atribuir o motivo da perda, assim terá o controle sobre cada motivos. Para efetuar o cadastro de Motivo, acesse Menu Cadastros / Outros Cadastros / Motivos.
Valida CPF/CNPJ?: Habilite Sim se desejar que o sistema verifique se o CPF ou CNPJ informado é válido. Desta forma, ao informar um número inexistente o cadastro não pode ser concluído.
Utiliza Campo Grade?: Selecione a opção 'Sim' para habilitar o preenchimento do campo 'Grade' no lançamento de itens dentro dos processos de Orçamento, Pedido de Venda e Nota Fiscal, para inserir informações como cor ou tamanho dos produtos. Neste caso a informação se tornará obrigatória.
Consultar Cliente/Fornec. Pela Razão Social (Orç/Ped/NF)?: Ao optar por Sim, permite ampliar as opções de consulta de cliente e fornecedor na emissão de orçamento, pedido de venda e nota fiscal, assim facilitando a localização dos cadastros.
Consultar Transportadora pelo Nome (Orç/Ped/NF)?: Ao optar por Sim, permite ampliar as opções de consulta de transportadora na emissão de orçamento, pedido de venda e nota fiscal, assim facilitando a localização dos cadastros.
Consultar Tipo Cobrança pela Descrição (Orç/Ped/NF)?: Ao optar por Sim, permite ampliar as opções de consulta de tipo de cobrança na emissão de orçamento, pedido de venda e nota fiscal, assim facilitando a localização dos cadastros.
Consultar C. Custo pela Descrição (Orç/Ped/NF)?: Ao optar por Sim, permite ampliar as opções de consulta de centro de custo na emissão de orçamento, pedido de venda e nota fiscal, assim facilitando a localização dos cadastros.
Consultar Produtos pela Descrição (Orç/Ped/NF)?: Ao optar por Sim, permite ampliar as opções de consulta de produtos na emissão de orçamento, pedido de venda e nota fiscal, assim facilitando a localização dos cadastros.
Consultar Cond. Pagto. pela Descrição (Orç/Ped/NF)?: Ao optar por Sim, permite ampliar as opções de consulta de condição de pagamento na emissão de orçamento, pedido de venda e nota fiscal, assim facilitando a localização dos cadastros.
Utiliza Sintegra?: Habilite para Sim, se a sua empresa estiver obrigada a geração do arquivo Sintegra, verifique a necessidade de geração deste arquivo com o seu escritório contábil ou consultoria tributária.
Utiliza Desembaraço Eletrônico (ZFM)?: Selecione a opção 'Sim' para habilitar a geração do arquivo utilizado no procedimento fiscal de desembaraço eletrônico, ao qual são sujeitos os contribuintes que remetem mercadorias para a Zona Franca de Manaus.
Razão Social dos Cadastros de Cliente/Fornecedor com limite de 35 caracteres para o EFiscal?: Quando possuir integração com o sistema Sage Office Escrita Fiscal é recomendável limitar a 35 a quantidade máxima de caracteres permitida na informação do campo 'Razão Social' dentro dos cadastros de clientes e fornecedores, de acordo com o layout do sistema Fiscal.
Calcular Redução ICMS para Clientes não contribuintes de ICMS no Orçto/Ped. Venda/Nota Fiscal?: Ao habilitar Sim, é possível realizar o cálculo de redução de ICMS para clientes Não Contribuintes de ICMS.
Permitir incluir o mesmo produto no Orç./Ped. Venda/Nota Fiscal?: Esta opção é possível permitir ou bloquear o usuário a inserir o mesmo item nos documentos mais de uma vez.
Calcular Vlr. Unitário através de m² ou m³ no Orç./Ped. Venda/Nota Fiscal?: Ao habilitar Sim é possível habilitar o cálculo do valor unitário do item de acordo com a largura, comprimento e espessura da peça informada no Orçamento, Pedido de venda ou Nota Fiscal.
Comissão no Pedido de Venda e Nota Fiscal (P-Produto / V-Vendedor)?: Selecione P para definir os percentuais de comissão por Produto ou V para definir os percentuais por vendedor.
Utiliza cálculo margem lucro (bruto ou líquido)?: Determine se o cálculo do valor de venda dos itens cadastrados é efetuado pela margem de lucro líquido ou Bruto. Consulte a fórmula considerada em cada opção pelo Menu Cadastro de Produtos/ Aba Manutenção, quadro Preço de Venda/ botão de informações.
Complemento automático do item na N.F com Nro. Item e Ped. de Compra?: Indicado como Sim, ao informar no pedido de compra e item do pedido de compra no campo especifico no pedido de venda.