Parâmetros do Sistema - Configurações - Aba Gerais 1

Ultima Atualização: 13/11/2025    Artigo de código : 6900             

Nessa aba encontram-se algumas opções que deve ser habilitadas conforme o processo de faturamento da empresa.

Alterar Descrição do Produto no Pedido de Venda e na N.F?: Ao selecionar a opção "Sim" o campo de descrição de produto é liberada na emissão do pedido de venda e nota fiscal.

Incluir Veículo da Transportadora no Pedido Venda e N.F?: Habilite "Sim" se desejar incluir dados do veículo da transportadora na digitação dos pedidos e notas fiscais.

Imprime Código do Cliente na etiqueta de Clientes?: Ao selecionar "Sim" o código de cadastro do cliente é apresentado na impressão de etiquetas para mala direta.

Alterar Preço de Venda do Produto no Pedido de Venda e na N.F?: Esta opção é possível permitir ou bloquear a alteração do preço de venda definido no cadastro do produto.

Margem Lucro baseada por: "V - Valor Unitário" ou "P - Preço de Custo?". Esta opção é possível definir se a margem de lucro dos produtos e serviços cadastrados deve ser aplicada sobre o valor unitário ou sobre o preço de custo dos itens para formação do preço de venda.

Qtde obrigatório no Orçamento, Pedido de Venda e na Nota Fiscal?: Ao selecionar "Sim" é possível tornar obrigatório o preenchimento do campo "Quantidade" dentro dos orçamentos, pedidos de venda e notas fiscais.

Cadastrar Motivo para Orçamento Perdido?: Ao habilitar "Sim", no orçamento quando indicar "Orçamento Perdido" deve atribuir o motivo da perda, assim terá o controle sobre cada motivos. Para efetuar o cadastro de "Motivo", acesse "Cadastros > Outros Cadastros > Motivos".

Valida CPF/CNPJ?: Habilite "Sim" se desejar que o sistema verifique se o "CPF" ou "CNPJ" informado é válido. Desta forma, ao informar um número inexistente o cadastro não pode ser concluído.

Utiliza Campo Grade?: Selecione a opção "Sim" para habilitar o preenchimento do campo "Grade" no lançamento de itens dentro dos processos de "Orçamento", "Pedido de Venda" e "Nota Fiscal", para inserir informações como cor ou tamanho dos produtos. Neste caso a informação se tornará obrigatória.

Consultar Cliente/Fornec. Pela Razão Social (Orç/Ped/NF)?: Ao optar por "Sim", permite ampliar as opções de consulta de cliente e fornecedor na emissão de orçamento, pedido de venda e nota fiscal, assim facilitando a localização dos cadastros.

Consultar Transportadora pelo Nome (Orç/Ped/NF)?: Ao optar por "Sim", permite ampliar as opções de consulta de transportadora na emissão de orçamento, pedido de venda e nota fiscal, assim facilitando a localização dos cadastros.

Consultar Tipo Cobrança pela Descrição (Orç/Ped/NF)?: Ao optar por "Sim", permite ampliar as opções de consulta de tipo de cobrança na emissão de orçamento, pedido de venda e nota fiscal, assim facilitando a localização dos cadastros.

Consultar C. Custo pela Descrição (Orç/Ped/NF)?: Ao optar por "Sim", permite ampliar as opções de consulta de centro de custo na emissão de orçamento, pedido de venda e nota fiscal, assim facilitando a localização dos cadastros.

Consultar Produtos pela Descrição (Orç/Ped/NF)?: Ao optar por "Sim", permite ampliar as opções de consulta de produtos na emissão de orçamento, pedido de venda e nota fiscal, assim facilitando a localização dos cadastros.

Consultar Cond. Pagto. pela Descrição (Orç/Ped/NF)?: Ao optar por "Sim", permite ampliar as opções de consulta de condição de pagamento na emissão de orçamento, pedido de venda e nota fiscal, assim facilitando a localização dos cadastros.

Utiliza Sintegra?: Habilite para "Sim", se a sua empresa estiver obrigada a geração do arquivo Sintegra, verifique a necessidade de geração deste arquivo com o seu escritório contábil ou consultoria tributária.

Utiliza Desembaraço Eletrônico (ZFM)?: Selecione a opção "Sim" para habilitar a geração do arquivo utilizado no procedimento fiscal de desembaraço eletrônico, ao qual são sujeitos os contribuintes que remetem mercadorias para a Zona Franca de Manaus.

Razão Social dos Cadastros de Cliente/Fornecedor com limite de 35 caracteres para o EFiscal?: Quando possuir integração com o sistema Office Escrita Fiscal é recomendável limitar a 35 a quantidade máxima de caracteres permitida na informação do campo "Razão Social" dentro dos cadastros de clientes e fornecedores, conforme o layout do sistema Fiscal.

Calcular Redução ICMS para Clientes não contribuintes de ICMS no Orçto/Ped. Venda/Nota Fiscal?: Ao habilitar "Sim", é possível realizar o cálculo de redução de ICMS para clientes "Não Contribuintes de ICMS".

Permitir incluir o mesmo produto no Orç./Ped. Venda/Nota Fiscal?: Esta opção é possível permitir ou bloquear o usuário a inserir o mesmo item nos documentos mais de uma vez.

Calcular Vlr. Unitário através de m² ou m³ no Orç./Ped. Venda/Nota Fiscal?: Ao habilitar "Sim" é possível habilitar o cálculo do valor unitário do item conforme a largura, comprimento e espessura da peça informada no "Orçamento", "Pedido de Venda" ou "Nota Fiscal".

Comissão no Pedido de Venda e Nota Fiscal (P-Produto / V-Vendedor)?: Selecione "P" para definir os percentuais de comissão por produto ou "V" para definir os percentuais por vendedor.

Utiliza cálculo margem lucro (bruto ou líquido)?: Determine se o cálculo do valor de venda dos itens cadastrados é efetuado pela margem de lucro líquido ou bruto. Consulte a fórmula considerada em cada opção em "Cadastro de Produtos > aba Manutenção > quadro Preço de Venda > botão de informações".

Complemento automático do item na N.F com Nro. Item e Ped. de Compra?: Indicado como "Sim", ao informar no pedido de compra e item do pedido de compra no campo específico no pedido de venda.