Nota Fiscal Complementar de Outras Despesas (NF-e Importação)

Ultima Atualização: 28/11/2024    Artigo de código : 7163             

A Nota Fiscal Complementar de importação é emitida para adicionar dados e valores que não foram informados no documento fiscal original. Portanto, o contribuinte deve emitir uma nota fiscal eletrônica complementar. 

Para informações fiscais mais detalhadas, é recomendável consultar o contador da empresa. Além disso, é possível realizar consultas no Portal do SEFAZ ou acessar o Manual de Orientação de Preenchimento da NF-e - versão 2.02

PASSO 1

Acesse o Menu Cadastros > Outros Cadastros > Tipos de Nota e crie um novo tipo de nota específico para emissão de nota "complementar outras despesas de importação". Selecione 'Entrada' no campo Tipo de Movimentação.

Selecione também a opção "Liberar campos na aba NFe- impostos" para permitir a digitação manual dos campos na nota fiscal. 

CLIQUE AQUI para criar um novo cadastro do tipo de nota, caso tenha dúvidas.

PASSO 2

Acesse o Menu de Digitação da Nota Fiscal e preencha os campos:

Tipo de Nota: Selecione o tipo de nota cadastrado. Exemplo: Complementar de Outras Despesas;

Fornecedor: Selecione o cadastro de seu Fornecedor. 

PASSO 3

Clique no botão Dados NF-e > aba NF-e > no campo Situação da NF-e selecione a opção: 2 - NF-e complementar.

PASSO 4

Clique na aba Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados, clique na primeira linha usando o mouse e pressione a tecla 'INSERT'. Em seguida, selecione 'NF-e/NFC-e' na nova janela e insira a Chave de Acesso da Nota de Origem (44 dígitos).

Após inserir a chave, pressione a tecla 'ENTER' até que a janela se feche automaticamente.

Para sair da janela, clique no botão 'X' localizado no canto superior direito.

PASSO 5

Na opção Item Especial da Nota Fiscal > selecione 'S'> pressione a tecla "Enter" e na tela que abrir, preencha os campos destacados abaixo:

Descrição: Poderá ser preenchido com a descrição >Outras despesas

Soma/Diminui: Selecionar S (soma);

%/R$: Selecionar V (Valor);

Valor: Preencher com o Valor das Despesas a serem complementadas;

Total da Nota Fiscal: S (soma);

Após o preenchimento das informações, passe com o ENTER para salvá-las.

PASSO 6

No item da nota, devem ser preenchidos apenas os campos que precisam ser complementados, os quais são:

Código do Produto: Utilizar o mesmo código da nota emitida com divergência.

Quantidade do Produto: Preencher com  0 (zero);

Valor Unitário e Total: Preencher com Valor 0 (zero);

Código de Situação Tributária: Utilizar o mesmo código da nota emitida com divergência.

PASSO 7

Acesse a aba NF-e/Impostos >sub-aba Detalhamento e preencha o campo "Outros" com o mesmo valor que foi preenchido no Item Especial (Item Esp.).

PASSO 8

Na aba 'Declaração de Importação', clique na linha e pressione a tecla Insert.

Na janela que abrir, preencha os dados da sua Declaração de Importação (DI) com as mesmas informações da nota fiscal que está sendo complementada.

Importante: No mês de novembro de 2024, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) darão seguimento ao desligamento faseado da Declaração de Importação (DI), migrando as respectivas operações para a Declaração Única de Importação (Duimp). CLIQUE AQUI, para maiores informações.

PASSO 9

Na aba Manutenção > clique no botão Calcular e verifique se o campo referente ao valor total da nota foi preenchido corretamente.

Se os valores estiverem corretos, salve a nota clicando no botão 'Gravar'.

PASSO 10

Acesse o Módulo Emissor NF-e e realize os processos para Transmissão da NF-e.