SIMPLES NACIONAL - Anexo 22 - Transporte para o Exterior

Ultima Atualização: 10/03/2018    Artigo de código : 7461             

Anexo: 22 - Transporte para o Exterior

Menu Imposto > Simples Nacional > Demonstrativo de Receita para Calculo do DAS > Aba: Prest. Serv. 7.02, 7.05  e 16,01 / Exterior > Sub-Aba: Exterior.

O lançamento da nota fiscal deverá ser composta com as seguintes observações:

CLIQUE AQUI para ver o artigo com orientações de cadastro -  Clientes e Fornecedores - EFD (A partir de 2009)  IM/EX

Deduções

Para que exista um abatimento da receita nesse anexo, é necessário que exista um lançamento de entrada evidenciando uma Devolução, por exe:

• CFOP: 3206 - ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.
• A UF do participante da Nota seja: "IM". (Importação)
• O botão Simples Nacional, seja devidamente preenchido com os dados da devolução.

• Clique em: Novo.
• Informe: UF, Município e Valor.
• Selecione: Gravar.

Seguindo as regras acima, os valores irão aparecer no seguinte campo:

Anexo: 22 - Transporte para o Exterior