Como emitir Nota Fiscal de Devolução - Empresa devolve para o Fornecedor

Ultima Atualização: 14/05/2018    Artigo de código : 8469             

Quando a empresa realiza a compra de uma mercadoria e, por algum motivo, é necessário realizar a devolução de toda ou de parte da mercadoria recebida, é necessário emitir uma NFe com finalidade de devolução. Siga os passos abaixo para emitir uma nota deste tipo dentro do sistema Venda Mais.

1º) Primeiramente, é necessário realizar o cadastro do tipo de nota fiscal.

O cadastro do tipo de nota fiscal deve ser realizado apenas uma vez. Portanto, se já fez alguma nota com as mesmas características, apenas observe qual o tipo de nota está cadastrado para utilizar no próximo passo.

2º) Acesse o cadastro do fornecedor (menu Cadastros >> Fornecedores) e deverá selecionar o check box "Cliente", como demonstrado abaixo:

3º) O próximo passo é realizar o lançamento da nota fiscal de saída, selecionando o tipo de nota para Devolução cadastrado no primeiro passo.

Faça o lançamento dos itens da nota fiscal que está devolvendo seguindo as mesmas condições da nota que originou a devolução no quem diz respeito aos impostos. Em caso de dúvidas, consulte o seu contador ou orientador tributário.

3º) Ainda na tela Nota Fiscal de Saída, deverá acessar a aba Notas Referenciadas e preencha conforme as instruções:

4º) Feito o lançamento da nota fiscal de saída, acesse o Módulo NFe (menu Processos >> Nota Fiscal Eletrônica) e realize o processo de emissão (gerar, validar, assinar e transmitir).