Como apurar os impostos?

Ultima Atualização: 20/01/2023    Artigo de código : 8546             

Para realizar a apuração mensal dos impostos, acesse "Menu Tributos > Apuração Mensal".

Para iniciar a Apuração Mensal é necessário informar o Mês/Ano no formato MM/AAAA e clicar em "Calcular".

Após calcular a apuração, aparecerá os tributos federais, estaduais e municipais na qual a empresa é contribuinte, buscando as informações das parametrizações, lançamentos e importações. 

Memória de Cálculo: O sistema permite a emissão da Memória de Cálculo para conferência do que foi integrado no cálculo até chegar ao valor final do tributo. Basta clicar em "Emitir" no botão a frente de cada tributo para emissão do relatório detalhado.  

Observação: A memória de cálculo pode ser emitida também pela rotina "Tributos > Memória de Cálculo".

Emissão das Guias: Também é permitido a emissão das guias dos tributos apurados. Primeiramente se deve habilitar a caixa de seleção e clicar em "Emitir Guias" na parte inferior da rotina. A caixa de seleção para emissão de guia será desabilitado se o tributo apurado no mês possuir saldo credor ou o valor estiver zerado.

Atenção: Não há emissão de guia para:

- ISS: não emite a guia, pois esta varia entre os municípios, sendo em alguns casos emitida através de aplicativos próprios.

- ICMS: esta guia é emitida somente para algumas Unidades de Federação (PR, SC, SP e BA). Para demais estados a guia deve ser emitida através de aplicativos próprios.

Protocolar: Para protocolar as emissões das guias, é só clicar no botão "Protocolar" que serão gerados os registros da emissão das guias na rotina de protocolos no Gerenciador de Sistemas, para posterior controle de entrega e retorno das guias aos clientes do escritório. 

Contabilização: Ao gravar a apuração realizada, as informações dos tributos apareceram na aba "Contabilização" com as Contas Contábeis vinculadas em "Cadastros > Contabilização > Apropriação de Impostos > Geral", em caso de dúvida sobre as vinculações CLIQUE AQUI.

Observação: Essa aba só aparecerá se a empresa estiver parametrizada para utilizar "Integração Contábil", em caso de dúvida sobre as parametrizações contábeis CLIQUE AQUI.

Se for necessário um novo cálculo de apuração no mesmo período, basta acessar o mesmo caminho: "Menu Tributos > Apuração Mensal". Nesse momento, o botão "Calcular" tem sua descrição alterada para "Recalcular".