Acesse o Menu Imposto > Digitações Empresas > Aba PIS/COFINS LUCRO REAL
Essa aba será utilizada apenas pelas empresas que apuram o IRPJ com base no Lucro Real. Nesta opção é possível incluir manualmente valores de créditos do PIS e da COFINS:
CLIQUE AQUI para maiores informações sobre a rotina de Digitação Empresas.
Crédito NF (1.65%- 7.6%): O sistema traz para este campo o valor total informado no campo base de cálculo das notas fiscais de ENTRADA, lançadas em Menu Movimentos > Entradas e Saídas, na opção Entradas.
Obs. Só serão trazidos valores para este campo quando forem informadas as alíquotas 1,65 e 7,60 nesta tela. Serão somadas as bases de todas as notas fiscais com lançamento desta informação.
Estorno de Créditos (1.65%-7.6%): O sistema traz para este campo o valor total informado no campo base de cálculo de estorno de créditos das notas fiscais de SAÍDAS de Devolução, lançadas em Menu Movimentos > Entradas e Saídas, na opção SAÍDAS.
Obs. Só serão trazidos valores para este campo quando forem informadas as alíquotas 1,65 e 7,60 nesta tela. Serão somadas as bases de todas as notas fiscais com lançamento desta informação.
Crédito NF (1.15%-6.08%): O sistema traz para este campo o valor total informado no campo base de cálculo das notas fiscais de ENTRADA, lançadas em Menu Movimentos > Entradas e Saídas, na opção Entradas.
Obs. Só serão trazidos valores para este campo quando forem informadas as alíquotas 1.15% e 6.08%, nesta tela. Serão somadas as bases de todas as notas fiscais com lançamento desta informação.
Estorno de Créditos (1.15%- 6.08%): O sistema traz para este campo o valor total informado no campo base de cálculo de estorno de créditos das notas fiscais de SAÍDAS de Devolução, lançadas em Menu Movimentos > Entradas e Saídas, na opção SAÍDAS.
Obs. Só serão trazidos valores para este campo quando forem informadas as alíquotas 1.15% e 6.08% nesta tela. Serão somadas as bases de todas as notas fiscais com lançamento desta informação.
Crédito NF (0.99%- 4.56%): O sistema traz para este campo o valor total informado no campo base de cálculo das notas fiscais de ENTRADA, lançadas em Menu Movimentos > Entradas e Saídas, na opção Entradas.
Obs. Só serão trazidos valores para este campo quando forem informadas as alíquotas 0.99% e 4.56%, nesta tela. Serão somadas as bases de todas as notas fiscais com lançamento desta informação.
Estorno de Créditos (0.99%- 4.56%): O sistema traz para este campo o valor total informado no campo base de cálculo de estorno de créditos das notas fiscais de SAÍDAS de Devolução, lançadas em Menu Movimentos > Entradas e Saídas, na opção SAÍDAS.
Obs. Só serão trazidos valores para este campo quando forem informadas as alíquotas 0.99% e 4.56% nesta tela. Serão somadas as bases de todas as notas fiscais com lançamento desta informação.
Crédito NF (0.58%- 2.66%): O sistema traz para este campo o valor total informado no campo base de cálculo das notas fiscais de ENTRADA, lançadas em Menu Movimentos > Entradas e Saídas, na opção Entradas.
Obs. Só serão trazidos valores para este campo quando forem informadas as alíquotas 0.58% e 2.66%, nesta tela. Serão somadas as bases de todas as notas fiscais com lançamento desta informação.
Estorno de Créditos (0.58%- 2.66%): O sistema traz para este campo o valor total informado no campo base de cálculo de estorno de créditos das notas fiscais de SAÍDAS de Devolução, lançadas em Menu Movimentos > Entradas e Saídas, na opção SAÍDAS.
Obs. Só serão trazidos valores para este campo quando forem informadas as alíquotas 0.58% e 2.66% nesta tela. Serão somadas as bases de todas as notas fiscais com lançamento desta informação.
Despesas e Custos (1.65%- 7.60%): Ao clicar neste campo, o sistema abre a tela:
Clique em Novo nesta tela, e faça a inclusão dos campos: