Esta opção será utilizada para inclusão dos produtos e/ou serviços contantes no documento fiscal.
Nº Item: Informe o número de ordem do produto da nota fiscal. Este
campo será preenchido automaticamente ao clicar em NOVO.
CFOP: Informe o código fiscal de operação referente o produto
que esta sendo lançado;
Natureza de Operação: Quando o CFOP não especificar a operação
que está sendo realizada, deve incluir a Natureza de Operação, conforme
cadastrado em Menu Arquivos - Cadastro - Natureza de
operação. Esta informação servirá como um complemento do CFOP. Exemplo de
utilização: CFOP 5949. Obs. Esta informação é obrigatória para alguns
arquivos digitais.
CLIQUE AQUI para acessar o artigo com informações do Cadastro de Natureza da Operação.
CLIQUE AQUI para acessar o artigo com informações do Ajuste de Natureza da Operação
Produto/Serviço: Informe o código do produto/serviço constante
na nota fiscal, esta informação será buscada do cadastro em Menu Arquivos -
Cadastros -
Produtos e Serviços EFD (a partir de
2009) e pode ser selecionado ao clicar na lupa através do botão pesquisa.
Caso ainda não esteja cadastrado, clique na lupa de pesquisa e realize o
cadastro através do botão NOVO.
Obs. Ao selecionar o código do
produto/Serviço, o sistema trará automaticamente os campos: NBM/SH, STA, STB,
Cód. Unidade Estoque, Cód. Unidade Comercial, Fator de Conversão, Qtd. Un. Med.
Pad., Fator de conv. para Unid. Med. Est.(caso o produto esteja selecionado para
DNF) conforme cadastrado no cadastro do produto, permitindo alteração de alguns
campos.
Descrição Complementar do Produto: Informe uma descrição
complementar para este produto/serviço. Este campo será habilitado quando o
Modelo da NF for 01, 1B, 04 e 55, e se no Menu Arquivos/Empresas usuárias/aba
efiscal o check EFD-Escrituração Fiscal Digital estiver selecionado.
Obs.
este campo não deve ser utilizado para descrever produtos genéricos.
NBM/SH: Informe neste campo o código de Nomenclatura Brasileira
de Mercadorias, Sistema Harmonizado ou NCM Nomenclatura Comum no Mercosul deste
produto/serviço;
STA e STB: Informe o código de Situação Tributária conforme
Tabela A e Tabela B deste produto. Após selecionar o código do produto desejado,
o sistema traz automaticamente os códigos de acordo com a tabela selecionada,
permitindo alteração;
Cód.Unidade de Estoque: Após selecionar o produto desejado o
sistema traz esta informação automaticamente, conforme o cadastro de
produtos/serviços;
Cód.Unidade Comercial: O sistema traz esta informação
automaticamente conforme o cadastro do produto/serviço, permitindo alteração.
Fator de Conversão: Este campo será habilitado quando a unidade
comercial for diferente da unidade de estoque. Desta forma deverá informar qual
o fator de conversão deste produto. (Exemplo: compro uma caixa com 20 unidades e
vou vender as unidades, ou seja, o fator de conversão é 1 caixa para 20
unidades, logo será informado 20 neste campo)
Valor Unitário: Informe o valor unitário do produto;
Quantidade: Informe a quantidade do produto que está sendo
lançado conforme destacado no documento fiscal;
Quantidade Cancelada: Informe o valor total de cancelamentos
deste produto neste documento fiscal;
Obs. Somente será utilizado para
lançamentos de ECF
Valor da Mercadoria/Serviço: o sistema trará o resultado da
multiplicação do Campo Valor Unitário pelo Campo Quantidade, permitindo
alteração;
Acréscimo: Caso haja algum valor de acréscimos no Documento
Fiscal, deverá informar neste campo. Será utilizado para acréscimos quando se
tratar de ECF, modelo 2D.
Valor de Frete, Valor de Seguro e Valor de Despesas Acessórias:
Informe o valor de cada um desses custos caso tenha sido destacado no documento
fiscal, rateando proporcionalmente ao valor do produto.
Valor do Desconto: Deverá informar o valor do desconto do
documento fiscal, caso exista, rateando proporcionalmente ao valor do
produto.
CLIQUE AQUI para acessar o artigo com informações sobre o ajuste de Lançamento dos Produtos - Desconto Incondicional