Lançamentos Fiscais - Deduzir/Excluir valor de ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS - Saídas

Ultima Atualização: 12/09/2023    Artigo de código : 9818             

Esse artigo possui a demonstração do Lançamento Fiscal, Apuração de PIS/COFINS  que deve ser realizada exclusivamente pelo Módulo Imposto e as informações dentro da EFD nos respectivos registros do Bloco M

O procedimentos de ajuste será realizado exclusivamente pela digitação turbo, caso o usuário desejar poderá efetuar manualmente no lançamento da nota fiscal 

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DEMONSTRAÇÃO

Lançamento da Nota Fiscal 

Valor Contábil = 5.000,00

Lançamento do 1º Produto

Valor da Mercadoria  3.000,00

Valor do ICMS 540,00

Valor  da Base de Calculo COFINS 2.460,00

Lançamento do 2º Produto

Valor da Mercadoria  2.000,00

Valor do ICMS 360,00

Valor  da Base de Calculo COFINS 1.640,00

Módulo Imposto 

Apuração do PIS/COFINS

Acesse menu Imposto > Módulo Imposto PIS/COFINS > Carregar Dados e verifique os valores

EFD Contribuições

Após importar o arquivo no validador primeiramente clique em:

Gerar apuração das contribuições e em seguida verificar pendencias

No registro M600 confira os valores apresentados na apuração do imposto de COFINS,

M605 Detalhamento da Receita