DIGITAÇÕES EMPRESAS - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuições - (REGISTRO F100 - EFD Contribuições)
Ultima Atualização: 11/09/2020 Artigo de código : 9879
As informações dessa rotina fará a geração do registro F100 na EFD Contribuições
Acesse o Menu Imposto > Digitações Empresas > Aba: Dados Complementares/Deduções
- Botão (...): Ao clicar neste campo é possível informar os Outros Documentos que influenciarão nos cálculos de PIS, COFINS, CSLL e IR. Clicando neste botão deverá informar os dados:
Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuições
- Clique em Novo e efetue os lançamentos conforme especificações de tributação da empresa.
- Neste local poderão ser lançados recibos, contratos e outros documentos que geram receita para a empresa e que, por consequência, também obrigam a entidade a recolher os tributos sobre estas operações.
- Esta rotina é utilizada para empresas do regime Cumulativo e Não Cumulativo.
- A tela para registro da informação foi desenvolvida conforme o Guia Prático da EFD Contribuições. Quando preenchida, o sistema gerará o Registro F100 no arquivo texto.
Data Operação: Informe a data da operação. O sistema fará o preenchimento automático ao clicar na opção Novo.
Código: Informe o código do cliente/fornecedor que ensejou esta operação. Ao informar este campo, os campos CNPJ/CPF e Nome serão automaticamente preenchidos. Caso queira, poderia utilizar a lupa para pesquisar o cadastro a ser utilizado.
Produto: Clique na Lupa, para localizar o produto dessa operação, caso não o tenha, cadastre-o no momento do lançamento (Qualquer operação dessa rotina necessita cadastro de itens/serviços)
Valor da Operação: Informe o valor da operação;
Informe os campos:
Base de Cálculo - Alíquota - para que o sistema calcule os valores de PIS/COFINS.
Sit, Trib: Situação Tributária, conforme a tributação da empresa.
OBS: Os valores de Base informados nesta tela, serão levados para a tela anterior nos campos Outras Receitas de PIS e Outras Receitas de COFINS.
Descrição Complementar: Campo alfanumérico para descrição do lançamento.
Conta Analítica Contábil: Informe a conta do Plano Contábil. CLIQUE AQUI para maiores informações .
Aplicar percentuais de presunção: IRPJ e CSLL : Para tributação desses impostos, informe 8% , 16 % ou 32% para que o sistema realize o calculo desses dado no Relatório Demonstrativo de IR Empresas
DEMONSTRAÇÃO
