OUTROS VALORES - Como informar crédito de ICMS sem Nota Fiscal ?

Ultima Atualização: 29/08/2018    Artigo de código : 9884             

• Acesse o Menu Arquivos > Outros Valores > Aba: Débitos/Créditos > Selecione o Imposto: ICMS  > Marque a opção: Crédito.

• Clique no ícone (em destaque vermelho) para inserir uma ocorrência legal, ou seja a fundamentação desse crédito para fins do Fisco.

• Na tela de ocorrência, navegue pelos botões: Primeiro -  Anterior - Próximo e Ultimo para localizar a opção que se enquadra o lançamento fiscal, após, clique em: "Selecionar o Item" para que a informação seja apresentada na  tela anterior. 

Os campos Texto e Valor serão utilizados para apuração no livro de ICMS, e consequentemente apresentado na GIA e outros arquivo de obrigações acessória que fazem apuração pelo livro de ICMS.

• OBSERVAÇÃO: O valor também será composto nos registro do bloco E na EFD Fiscal  e será comparado com os registros Filhos (por esse motivo torna-se obrigatório o lançamento em Dados Adicionas.

Os campos [+] e Dados Adicionais serão considerados no arquivo da EFD ICMS/IPI conforme obrigatoriedade prevista no Guia Prático.

CLIQUE AQUI para acessar o artigo  com orientações sobre a telas de lançamentos para EFD ICMS/IPI

Relatório de ICMS

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O Lançamento será apresentado no Livro Fiscal.