OUTROS VALORES - Como informar Estorno de Débito de ICMS sem Nota Fiscal ?
Ultima Atualização: 10/09/2018 Artigo de código : 9974
Essa rotina será utilizada para cadastrar valores extra-apuração a serem acrescidos ou deduzidos dos impostos ICMS na apuração mensal.
Créditos de ICMS apenas serão considerados na apuração do livro de ICMS quando forem provenientes de "Documentos Fiscais" - "Saldo Anterior" ou através de lançamentos de "Outros Valores" efetuados nessa rotina de lançamento.
- Acesse o Menu Arquivos > Outros Valores > Aba: Débitos/Créditos > Selecione o Imposto: ICMS > Marque a opção: Estorno de Débito.
- Clique no ícone (em destaque vermelho) para inserir uma ocorrência legal, ou seja a fundamentação desse crédito para fins do Fisco.
- Na tela de ocorrência, navegue pelos botões: Primeiro - Anterior - Próximo e Ultimo para localizar a opção que se enquadra o lançamento fiscal, após, clique em: "Selecionar o Item" para que a informação seja apresentada na tela anterior.
Os campos Texto e Valor serão utilizados para apuração no livro de ICMS, e consequentemente apresentado na GIA e outros arquivo de obrigações acessória que fazem apuração pelo livro de ICMS.
- OBSERVAÇÃO: O valor também será composto nos registro do bloco E na EFD Fiscal e será comparado com os registros Filhos (por esse motivo torna-se obrigatório o lançamento em Dados Adicionas.
CLIQUE AQUI para acessar o artigo com orientações sobre a telas de lançamentos para EFD ICMS/IPI
Relatório de ICMS
Menu Relatórios > Relatórios > Livros Fiscais > ICMS
O Lançamento será apresentado no Livro Fiscal.
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