Emissão NFC-e Conjugada

Ultima Atualização: 15/07/2024    Artigo de código : 10279             

Se deseja emitir uma Nota Conjugada, siga os passos abaixo.

A nota fiscal conjugada é uma Nota Fiscal de Eletrônica (NF-e) ou uma Nota de Consumidor Eletrônica (NFC-e) que substitui a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), quando há em uma mesma operação a venda de produto e prestação de serviço.

Sendo assim é possível emitir apenas a nota fiscal conjugada, facilitando o trabalho do contribuinte.

Nesse caso a responsabilidade da arrecadação fica por conta da SEFAZ, que precisa repassar o valor do imposto para o município.

Atenção: Para Brasília-DF a emissão da NFS-e sempre é realizada através da nota conjugada.

PASSO 1

Acesse o menu "Configurações > Nota de Consumidor".

PASSO 2

A seguir selecione a opção "Permitir inserir Serviços (Nota Conjugada) – Verifique junto a seu município se isso é suportado" após clique em "Salvar".

Para as configurações dos demais campos CLIQUE AQUI e veja o passo a passo.

PASSO 3

Agora vamos começar a digitação da Nota Fiscal Conjugada.

Acesse o menu "Emissão de notas > Nota de Consumidor(NFC-e) > Modelo Padrão"

PASSO 4

Clique em "Nova Nota de Consumidor".

PASSO 5

Nessa etapa será aberta a tela de digitação da NFC-e, informe o cliente da sua nota, caso já tenha cadastrado seu cliente você pode digitar o nome e selecionar o cliente desejado nas opções que serão apresentadas.

Caso precise cadastrar um novo cliente CLIQUE AQUI e veja o passo a passo.

Atenção: Você também pode cadastrar um novo cliente clicando no botão + do campo cliente.

Importante: Após vincular o cliente, você pode confirmar as informações cadastradas, ou edita-las clicando no botão "lápis".

PASSO 6

Neste ponto você deve informar a natureza da operação que será utilizada nessa NF-e Conjugada, caso já tenha cadastrado sua Natureza você pode digitar o nome e selecionar a Natureza desejada nas opções que serão apresentadas.

Importante: Para NF-e de Saída o sistema apresenta por padrão a Natureza de venda, atente-se para vincular a natureza correta com o CFOP da operação que está efetuando.

Caso precise cadastrar uma nova Natureza CLIQUE AQUI e veja o passo a passo.

Atenção: Você também pode cadastrar uma nova Natureza clicando no botão + do campo de Natureza.

Importante: Para operações de Saída: Os CFOP se iniciam em 5 (Operações dentro do estado), 6 (Operações fora do estado), e 7 (Operações de Exportação).

PASSO 7

Atenção: Por regra da SEFAZ a emissão da NFC-e não pode ter mais de cinco minutos de atraso no envio, ou seja a sua NFC-e não pode ter um prazo superior a cinco minutos (data e hora) entre a data e hora atual e a data e hora de autorização.

PASSO 8

Esse não é um campo de preenchimento obrigatório, serve para referenciar a origem dessa nota fiscal, como um pedido de venda, ou algum código de controle interno.

Atenção: Esse campo é preenchido automaticamente para NFC-e gerada através da integração com o sistema Start.

PASSO 9

Atenção: Se precisar vincular produtos na sua nota CLIQUE AQUI e veja o passo a passo.

Caso precise cadastrar um novo Serviço CLIQUE AQUI  e veja o passo a passo.

Atenção: Você também pode cadastrar um novo Serviço clicando no botão + do campo de Serviço.

PASSO 10

Nessa etapa você deve clicar no Serviço da NF-e para abrir a janela "Detalhes do Serviço".

PASSO 11

Na aba "Detalhes do Serviço" você pode inserir a quantidade e o valor do seu serviço.

Serviço: Descrição do Serviço prestado.

CFOP: Código da Operação (Selecione pela lista suspensa).

CNAE: Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Trata-se de um código utilizado para identificar qual é atividade econômica exercida para esse serviço.

Quantidade: Informe a Quantidade do serviço a  ser comercializado nessa nota conjugada.

Valor unitário: Informe o Valor unitário do seu serviço.

Desconto unitário: Informe o valor de Desconto unitário do serviço, e o sistema vai multiplicar de acordo com a quantidade de serviço (se houver).

Desconto total do item: Informe o Desconto total do serviço (se houver).

Total: A soma total desse serviço.

Atenção: O campo Total é calculado automaticamente (Quantidade x Valor Unitário - Desconto). Esse campo não é passível de edição manual pois o sistema já calcula de forma automática o seu valor.

Importante: Todos os campos a serem preenchidos nessa etapa são de orientação legal/jurídica, sendo assim orientamos que consulte o seu serviço de Consultoria Tributária (Escritório de Contabilidade).

PASSO 12

Agora  clique na aba "ISS" e informe os campos a seguir:

Selecione o Indicador de incentivo Fiscal (Se houver);

Selecione o Indicador da exigibilidade do ISS (obrigatório);

Informe o Processo judicial/administrativo (Se houver);

Informe Dedução (Se houver);

Informe Outras Despesas (Se houver);

Informe o Desc. Incond. e o Desc. Cond. (Se houver);

Informe o Valor retenção ISS (Se houver);

O campo ISSQN Base de Cálculo será carregado automaticamente se o cálculo automático estiver habilitado;

Informe a Alíquota % de ISS (Se houver);

O campo "ISSQN Total" será carregado automaticamente se o cálculo automático estiver habilitado;

Atenção: Os campos neblinados serão habilitados se a opção Calcular Automaticamente for desmarcada.

Importante: Todos os campos a serem preenchidos nessa etapa são de orientação legal/jurídica, sendo assim orientamos que consulte o seu serviço de Consultoria Tributária (Escritório de Contabilidade).

PASSO 13

Agora dentro da janela "Detalhes do Serviço" clique na aba "PIS" (Preenchimento Obrigatório).

Caso necessário você pode desabilitar a opção "Calcular automaticamente" ( desmarcar a caixa de seleção) e os campos serão habilitados para preenchimento manual.

Importante: Todos os campos a serem preenchidos nessa etapa são de orientação legal/jurídica, sendo assim orientamos que consulte o seu serviço de Consultoria Tributária (Escritório de Contabilidade).

PASSO 14

Agora dentro da janela Detalhes do Serviço clique na aba "COFINS" (Preenchimento Obrigatório).

Caso necessário você pode desabilitar a opção "Calcular automaticamente" ( desmarcar a caixa de seleção) e os campos serão habilitados para preenchimento manual.

Todos os campos a serem preenchidos nessa etapa são de orientação legal/jurídica, sendo assim orientamos que consulte o seu serviço de Consultoria Tributária (Escritório de Contabilidade).

Ao finalizar clique em "Adicionar".

PASSO 15

Você pode clicar na aba "Documentos Referenciados" para referenciar um Documento Fiscal relacionado a operação desta nota.

Clique em "Inserir Documento".

Atenção: Este campo é obrigatório em casos de Emissão de Nota de Devolução, Remessa, Retorno de Industrialização, Nota complementar entre outros. Esta validação é feita através do C.F.O.P. informado na nota, em caso de dúvida consulte o seu serviço de Consultoria Tributária (Escritório de Contabilidade).

Selecione o tipo de documento que precisa referenciar e insira as informações correspondentes a esse documento nos campos que serão habilitados. 

Caso precise inserir mais de um documento clique novamente em "Inserir Documento" para que um novo campo seja habilitado. Se precisar excluir algum documento vinculado incorretamente basta clicar no X que é apresentado do lado direito ao documento referenciado.

Atenção: Para documentos eletrônicos, as chaves de acesso devem conter apenas números (sem pontos ou espaços).

PASSO 16

Caso o endereço cadastrado no seu cliente seja diferente do endereço em que será prestado o serviço, clique na aba "Endereço de Entrega/Retirada" e preencha os dados nessa aba.

PASSO 17

O campo de "Observações" é utilizado para inserir informações ao contribuinte. Utilize esse campo para inserir informações adicionais na sua nota conjugada.

PASSO 18

No campo de "Impostos" em caso de impostos "retidos" indique nos campos correspondentes (se houver).

Importante: Todos os campos a serem preenchidos nessa etapa são de orientação legal/jurídica, sendo assim orientamos que consulte o seu serviço de Consultoria Tributária (Escritório de Contabilidade).

PASSO 19

As informações no campo "Totais de Serviços" serão demonstrados e calculadas automaticamente pelo sistema conforme as informações inseridas nos serviços e nos totais. Aqui você pode fazer a conferência de todos os impostos que você lançou na sua nota conjugada (caso houver).

PASSO 20

Note que no final da página do lado direito existem botões para algumas ações, clique em Salvar para salvar a digitação da sua nota conjugada, após conferir as informações da NF-e clique em Validar e Emitir.

Salvar: Salvará as informações digitadas e a nota ficará armazenada na Aba Principal como Rascunho.

Validar: Fará a validação de todas as informações de preenchimento obrigatório da nota fiscal, caso algum campo esteja em branco o sistema acusará o campo.

Voltar: Utilize caso queira sair da digitação e consultar alguma informação em Cadastros ou Configuração.

Danfe: Poderá visualizar, para fins de conferência, todos os dados inseridos na nota fiscal no leiaute da DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Ainda sem valor fiscal, pois a nota não foi enviada para autorização.

XML: Gere do XML para conferência. Ainda sem valor fiscal, pois a nota não foi enviada para autorização.

Emitir: Conclua a emissão enviando ao portal da Receita Federal. Essa deve ser a última etapa para a realização da nota fiscal.

Importante: Após salvar a sua nota você pode clicar em danfe para abrir a pré visualização da nota antes da sua autorização, os dados inseridos na NF-e são de responsabilidade do emitente, portanto orientamos que sempre confira os dados antes de realizar a transmissão da sua nota.

Todas as notas em rascunho apresentam o número da Nota Fiscal  como 1, pois a mesma ainda não possui valor fiscal, o sistema irá atribuir a numeração da sua NF-e quando você clicar em emitir e ela entrar em processamento, as próximas notas vão seguir a sequência da numeração informada no menu "Configurações > Nota de Produto".

Ao finalizar a transmissão se as informações estiverem corretas e a Sefaz autorizar a sua nota, a mesma apresentará a situação Autorizada no canto superior direito.

Importante: Nosso compromisso é com você e estamos aqui para te apoiar da melhor forma sempre. Caso possua dúvidas sobre a rotina utilizada criamos uma ferramenta para otimizar o seu atendimento, basta clicar no ícone da nossa assistente virtual que fica no canto inferior direito do seu IOB Emissor.

Saiba que foi um prazer te ajudar, até breve!