Nota Fiscal Nota Fiscal de Devolução de Compra - Saída - QUANDO NÃO POSSUI O MÓDULO DE COMPRAS
Ultima Atualização: 04/12/2023 Artigo de código : 11983
DEVOLUÇÃO DE COMPRA - SAÍDA (QUANDO NÃO POSSUI O MÓDULO DE COMPRAS)
Emissão de uma Nota Fiscal de Devolução Compra para seu Fornecedor caso não possua o módulo compras ou se caso não tiver a NFE de Entrada lançada no Módulo Compras, realize os procedimentos abaixo:
- Passo 1:
Acesse FOX Vendas e Faturamento > Cadastros > Tipos de Lançamento, deve ser cadastrado o tipo Nota Fiscal de para o Tipo Global usado nas transmissões das Notas:
- Código: Campo com codificação sequencial para identificação do lançamento, podendo ser alterado.
- Tipo Global: Selecione o Tipo Global cadastrado para emissão de NF-e.
- Tipo: Selecione um tipo de lançamento Nota Fiscal de Venda.
- Descrição: Informe uma descrição para identificar o tipo de lançamento - Ex: Devolução.
- Passo 2:
Acesse FOX Vendas e Faturamento > Cadastros > Naturezas de Operação, deve ser parametrizada a natureza de operação que será usada na Nota Fiscal.
- Código: No primeiro campo informe o Código Fiscal da Natureza de Operação (CFOP).
- Descrição: Informe a descrição da natureza, usando até 50 caracteres.
- Guia Geral > ICMS: Selecione a forma Tributado.
- Quadro Situações Tributárias: ICMS: No primeiro campo informe a origem da natureza de operação: Nacional ou Internacional. No segundo campo informe a Situação Tributária para essa Natureza de Operação Ex: 51.
- Quadro Classificação: Marque as características desta Natureza de Operação: Devolução.
- Passo 3:
- Imposto de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. - Clique Aqui e visualize o conteúdo.
- Imposto de IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados. - Clique Aqui e visualize o conteúdo.
- Impostos: IPI na Base de Cálculo do ICMS Tributado. - Clique Aqui e visualize o conteúdo.
- Passo 4:
Acesse Módulos > Faturamento > Inclusão da Nota Fiscal de Saída/Devolução.
- Tipo: Selecione o Tipo Global utilizado para emissão de NF-e.
- Cliente: Informe a empresa para a qual está sendo efetuada a Venda. Para pesquisar utilize a tecla PageDown.
- Tipo de Lançamento: Utilize a tecla PageDown para selecionar um Tipo de Lançamento que foi cadastrado para Devolução.
Importante: Através do tipo de lançamento será definido se a Nota Fiscal simplesmente é de Saída, ou Complementar, Devolução ou Manual. A cada tipo de lançamento selecionado será habilitado os campos necessários para a execução do processo. Os campos que não forem utilizados neste processo ficarão desabilitados.
- Natureza de Operação: Selecione a Natureza de Operação para Devolução.
- Passo 5:
Forma de Pagamento, selecione a opção: Sem Pagamento. Clique no botão: Gravar, e na sequencia acesse o botão: Visualizar para que possa Finalizar a nota fiscal.
- Passo 6:
Deverá inserir os itens de sua nota fiscal e acessar o botão "Impostos" para conferência dos valores dos Impostos.
Ao clicar para "Gravar" a nota fiscal será apresentada a mensagem : referente ao preenchimento da chave de acesso da NF-e que está efetuando a devolução.
Clique no botão "Chave de Acesso".
- Chaves de Acesso: Neste botão, é possível incluir, alterar e excluir chaves de acesso para operações de remessa/retorno ou devoluções através de saída. Este botão também mostrará as chaves de acesso das Notas Fiscais de Saída quando for gerada a Nota Fiscal de Devolução através da rotina Geração das Notas Fiscais de Devolução.
Importante:
- Este campo é validado não permitindo a inclusão de chaves inválidas.
- Chave de Acesso: deve ser informado o número de 44 dígitos presentes no DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica).
- Passo 9:
Visualização dos Totais da Nota Fiscal
Confira os Valores Totais dos Impostos e Total da Nota Fiscal.
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