Rotina: Menu Arquivos > Cadastros > Configuração Fornecedor x Produtos - NFe Federal (Terceiros)
Observações: Essa mesma tela é apresentada em menu Diversos > Importações > Importação Nota Fiscal Eletrônica Federal > NFe Emissão de Terceiros.
Funcionalidade: Através desta configuração é possível efetuar a substituição dos dados que estão
no arquivo XML emitidos por terceiros para as configurações de acordo com a visão
da empresa que está recebendo o arquivo, evitando assim duplicidade e troca de
informações manuais no sistema.
Recomendação: Esta configuração deverá ser feita produto a produto e
fornecedor a fornecedor, porém poderá deixar o cadastro pré-definido nesta tela
ou então no momento da importação dos arquivos XML, através do Menu
Diversos/Importação Nota Fiscal Eletrônica Federal/ NF-E Emissão de
Terceiros.
Informações: É necessário efetuar somente uma única vez estas configurações,
seja por esta opção ou no momento da importação do arquivo XML, pois este
cadastro ficará armazenado dentro do sistema e nas próximas importações o
sistema fará a troca das informações automaticamente.
Em outros termos a rotina se define como um De - Para.
Caso ja tenha efetuado a importação dos arquivos, basta fazer a configuração e em seguida processar novamente a importação dos arquivos XML.
Configurações
Campo: Fornecedor:
Exibe o cadastro do participante que será configurado os itens por ele emitido no XML em relação à entrada para empresa ativa.
Campo: Código do Produto:
É apresentado o item que será configurado, Código e Nome constante no arquivo XML emitido pelo fornecedor.
Campo: Produto/ Serviço a transportar:
Visto que o layout de arquivos magnéticos não permite dois ou mais itens com o mesmo código, essa opção permite a substituição do produto selecionado na listagem abaixo, por outro previamente cadastrado no sistema, clique na lupa e selecione.
Campo: CFOP na Entrada:
O sistema apresenta nessa opção o CFOP padrão na conversão destinada às entradas, porém permite alteração por parte do usuário, clique na lupa e selecione o correto para tributação na empresa ativa.
Código de Integração
Esses campos permitem que sejam configurados os códigos de integração com a contabilidade previamente cadastrados.
CLIQUE AQUI para acessar o artigo com maiores detalhes sobre essa rotina
Tributação ICMS:
Informe a tributação do ICMS para o produto selecionado.
Arquivo XML: Selecionando esta opção, o sistema irá importar
todas as tributações do produto conforme consta no arquivo XML.
Isentos: Selecionando esta opção, o sistema irá importar o
valor da Base de ICMS para o campo "Isentos ICMS".
Outros: Selecionando esta opção, o sistema irá importar o valor
da Base de ICMS para o campo "Outros ICMS".
Deduzir ICMS ST em Isentos/Outros: Selecionando esta opção, o
ICMS ST da nota será deduzido de Isentos/Outros de ICMS e IPI. Esta opção
atenderá casos que o valor do ICMS ST foi incorporado ao produto, ex: CST 60,
500.
Configure os campos STA e STB, Em caso de Simples Nacional configure o campo CSOSN
Tributação IPI:
Informe as tributações do IPI para este produto.
Arquivo XML: Selecionando esta opção, o sistema irá importar
todas as tributações do produto conforme consta no arquivo XML.
Isentos: Selecionando esta opção, o sistema irá importar o
valor da Base de ICMS para o campo "Isentos IPI".
Outros: Selecionando esta opção, o sistema irá importar o valor
da Base de ICMS para o campo "Outros IPI".
IPI Não Aproveitável: Selecionando esta opção, caso o IPI não
seja aproveitável.
Deduzir ICMS ST em Isentos/Outros: Selecionando esta opção, o
ICMS ST da nota será deduzido de Isentos/Outros de ICMS e IPI. Esta opção
atenderá casos que o valor do ICMS ST foi incorporado ao produto, ex: CST 60,
500.
Campo: CTIPI: Informe a situação tributária do IPI em caso de empresas industriais ou equiparada a industria.
Campo: IPI não aproveitável: Essa opção permite que as empresas como comercio, por exemplo que nao se creditam de IPI, mas precisam destaca-los para fins de escrituração.
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Repetir Configurações para Todos os Produtos: Selecionando esta
opção, caso deseje que todos os produtos que constam naquele XML tenham a mesma
configuração de tributação.
Os campos abaixo selecionado demonstram os itens que estão no arquivo XML e os quais serão substituído no processo de importação.
Após as configurações clique em Gravar e prossiga com a importação dos dados.