Emissão NFe - Destaque de ICMS com Substituição Tributária (ST)

Ultima Atualização: 19/07/2024    Artigo de código : 15847             

Olá, tudo bem com você? Espero que sim, soube que precisa emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) com destaque de ICMS de Substituição, vem comigo e eu vou te explicar tudinho. Vamos lá!

PASSO 1

 Você pode parametrizar as informações de ICMS através da sua categoria de ICMS, CLIQUE AQUI e veja o passo a passo.

Caso tenha dúvidas sobre o preenchimento da NF-e completa CLIQUE AQUI e veja o passo a passo.

PASSO 2

Para realizar o destaque de ICMS na sua nota pesquise o produto desejado e vincule a sua NF-e.

PASSO 3

Clique no produto da nota pata abrir a janela Detalhes do Item.

PASSO 4

Na janela Detalhes do item clique na aba "ICMS", note que os dados tributários do ICMS serão carregados conforme a "Categoria de ICMS" vinculada ao produto da NF-e, porém, esses campos podem ser editados durante a digitação da nota.

Verifique a "Origem" do seu produto, o "CST/CSOSN", "Modalidade de determinação da B.C", a "Base de Cálculo, Alíquota %" e o "Valor ICMS".

Se a opção "Calcular Automaticamente" estiver marcada ao informar a Alíquota % o Valor ICMS será gerado automaticamente.

Sobre a Substituição Tributária é necessário confirmar sobre o "MVA% > Credito %> Redução % e a Aliquota %".  

Referente ao MVA é necessário confirmar a "Modalidade de Determinação da Base de Cálculo" > Selecione "Margem Valor Agregado (%)", caso seja orientado pelo Contador. 

Ao finalizar a verificação e preenchimento clique em "Adicionar".

Caso tenha mais produtos para destacar ICMS esse procedimento deve ser realizado em todos os itens da sua NF-e.

Atenção: Para que os campos de destaque de ICMS sejam habilitados deve ser informado um CST/CSOSN que tribute ICMS, no caso de optantes do Simples Nacional somente o CSOSN 900 habilitará o campo, confirme com o seu Consultor Tributário (Escritório de Contabilidade) as informações e valores a serem preenchidos em sua Nota Fiscal.

PASSO 5

Ao finalizar clique em "Salvar", após clique em "Danfe" para gerar a pré-visualização da nota antes de realizar a emissão. Confira no campo de "Cálculo do Imposto" se foram destacados os valores totais corretos de Destaque de ICMS da sua NF-e, após clique em "Voltar" no canto superior esquerdo para sair da pré-visualização do Danfe.

Atenção: Caso precise realizar a correção de algum valor, basta voltar no produto da NF-e, clicar sobre ele, abrir a janela Detalhes do Item e realizara a correção na aba ICMS.

PASSO 6

Se os valores estiverem corretos clique em "Salvar", "Validar" e "Emitir" para concluir a emissão.

Importante: Nosso compromisso é com você e estamos aqui para te apoiar da melhor forma sempre. Caso possua dúvidas sobre a rotina utilizada criamos uma ferramenta para otimizar o seu atendimento, basta clicar no ícone da nossa assistente virtual que fica no canto inferior direito do seu IOB Emissor.

Saiba que foi um prazer te ajudar, até breve!