EFD-Reinf - Impostos Retidos - Serviços Tomados - Dados para Reinf
Ultima Atualização: 01/03/2023 Artigo de código : 16022
Acesse em "Menu Movimentos > ISS > Serviços Tomados" dentro do lançamento de Impostos Retidos das notas de serviços está localizado o botão: Dados para Reinf
Retenção da Subcontratada: Informe o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo aos serviços subcontratados, se houver, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma competência e ao mesmo serviço, conforme disciplina a legislação.
Base da Retenção Agregada: Informe o valor correspondente.
Retenção em Valor Agregado: Informe o valor da retenção em valor agregado de tributo (IR, CSLL, Cofins e PIS/Pasep).
Retenção adicional do INSS (Concessão Aposentadoria Especial): Informe o valor dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentaria especial. Observações: o Campo de Alíquota é pré preenchido pelo sistema.
Retenção não Efetuada e Retenção em Valor Agregado
Acesse o botão "..." como na imagem abaixo e informe o valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa, e os dados do processo
CLIQUE AQUI para acessar o material com detalhes de preenchimento.
Botão: RRA/ Rendimentos de Decisão Judicial:
Este botão será utilizado para registrar os dados de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) ou Rendimentos de Decisão Judicial.
CLIQUE AQUI para acessar as orientações da rotina.
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