Como utilizar um XML de compra para gerar uma Nota Fiscal de Devolução

Ultima Atualização: 31/07/2025    Artigo de código : 17437             

PASSO 1 - IMPORTAÇÃO DO XML

Antes de iniciar o processo de emissão da nota de devolução, é obrigatório seguir todos os passos descritos na FAQ abaixo para importar corretamente o XML da nota de origem:

Como importar uma nota fiscal de entrada a partir de um XML

PASSO 2 – ABRIR A NOTA GERADA E AJUSTAR A FINALIDADE

Após a conclusão da importação conforme a FAQ acima, acesse a digitação da Nota Fiscal e localize a nota gerada a partir do XML.

Com a nota aberta, altere o "Tipo de Nota" para o tipo de nota de devolução, caso não tenha sido  cadastrado previamente, siga a FAQ de Como Realizar um Cadastro de Tipo de Nota

Altere a "Data de Emissão" e "Data de Saída" e depois vá até a aba “Dados NF-e”, depois selecione a aba “NF-e”.

No campo “Finalidade da NF-e”, altere o valor para "4 - Devolução/Retorno".

PASSO 3 - REFERENCIAR A NOTA

Ainda em "Dados da NF-e" clique na aba "Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados" clique com mouse na primeira linha e pressione a tecla "Insert" do teclado para incluir a chave de acesso da nota que será referenciada.

Selecione "NF-e/NFC-e/CFe (S@t)" e digite ou copie a chave de acesso da nota que está devolvendo.

PASSO 4 – AJUSTAR O CFOP DE CADA PRODUTO

Após configurar a finalidade da nota como devolução, ainda com a nota aberta, clique em “Editar” em cada item da nota e vá até a aba “Produto”.

No campo “CFOP”, substitua o código automaticamente importado (que será o mesmo da nota de compra) pelo CFOP específico para devolução, conforme orientação da sua contabilidade.

Importante: O CFOP da nota original não é reutilizado automaticamente para devolução. Certifique-se de aplicar o CFOP correto de devolução, com base no tipo de operação (entrada/saída, dentro/fora do estado, consumidor final, etc.).
Com esses ajustes, a nota estará pronta para ser  transmitida como uma Nota Fiscal de Devolução, vinculada ao XML de origem.