DARF - Emissão de DARF - PIS/COFINS/CSLL retidos na fonte sobre serviços tomados

Ultima Atualização: 13/08/2020 Artigo de código : 4584

É possível apurar e imprimir os DARFs de IRRF e PIS/COFINS/CSLL retidos na fonte sobre serviços tomados, e também apurar e imprimir a GPS referente a retenção da seguridade social (INSS) sobre serviços tomados.

EMISSÃO DE DARF - RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL

Através do menu Impressos > Impostos Retidos > Emissão de DARF - Retenção PIS/COFINS/CSLL, o sistema apurará o PIS/COFINS/CSLL referente ao mês/ano ativo. A apuração pode ser feita de forma unificada entre matriz e filial ou apenas da empresa ativa.

A apuração pode ser feita da seguinte forma:

- Agrupando os valores por código de retenção.

- Agrupando os valores por código de retenção e emitente.

- Nota a nota.

Após definir a forma de apuração acima, acesse o botão Carregar Dados. Neste momento o sistema apurará o PIS/COFINS/CSLL conforme o tipo de apuração selecionada e lançará os valores na tela.
Para cada valor apurado e apresentado na tela, será gerado um DARF e um lançamento na DCTF (desde que o checkbox DCTF esteja marcado).
O botão Carregar Dados é uma especie de Recálculo, qualquer alteração no lançamento de imposto retido das notas fiscais, ou até mesmo a exclusão das informações o usuário deverá acessar essa rotina e Carregar Dados para que o valor seja recalculado.

OBS.: Valores menores que R$ 10,00 serão demonstrados, porém, não serão gerados no DARF e na DCTF.
As colunas Dt. Emissão e Nº Nota serão preenchidas apenas quando se tratar de apuração nota a nota.
As colunas CNPJ/CPF e Nome serão preenchidas quando se tratar de apuração nota a nota e por Código de Retenção/Emitente.
E as colunas Cód. Retenção e IRRF serão preenchidas independente do tipo de apuração.

Configurar DARF

No botão Configurar DARF é possível criar algumas configurações a serem usadas na impressão dos DARF?s e também informar a data de vencimento.
As informações configuradas nesse botão serão mantidas para os próximos períodos, exceto o vencimento, que deverá ser informado para cada período.

Algumas configurações são:

- Imprimir CNPJ da filial: marque essa opção se deseja imprimir na observação dos DARFs o CNPJ da empresa ativa (caso seja uma filial). - Imprimir CNPJ/CPF do Prestador: marque essa opção se deseja imprimir na observação dos DARFs o CNPJ do prestador (quando o agrupamento for feito por Código Retenção/Emitente).

- Imprimir dados das notas: marque essa opção se deseja imprimir na observação dos DARFs a data e o número da nota (quando o agrupamento for feito nota a nota).

Emitir DARF

Para gerar e imprimir os DARFs, acesse o botão Emitir DARF.
Será gerado um DARF para cada linha de lançamento da tela (exceto para valores inferiores a R$ 10,00).
No cabeçalho da tela serão apresentados os campos que permitirão definir se deverá ser impresso todos os DARFs gerados ou apenas o DARF apresentado na tela.
Também será possível pesquisar todos os DARFs gerados e definir qual (is) será (ão) impresso (s).
OBS.: Quando matriz e filial, mesmo que a empresa ativa seja uma filial, serão impressos nos DARFs os dados da matriz.

Níveis de Usuários e Senhas

Se sua empresa utiliza o controle de níveis de usuários e senhas:

Acesse o menu Utilitários > Cadastro de níveis de Usuários e Senhas > Imposto e selecione a opção Impressos, Impostos Retidos, opções Emissão de DARF - Retenção de IRRF, Emissão de DARF - Retenção do PIS/COFINS/CSLL e Emissão da GPS - Retenção da Seguridade Social (INSS).