Como Parametrizar a sua Nota Fiscal para Habilitar a opção de Duplicatas

Ultima Atualização: 05/08/2024    Artigo de código : 7191             

Ao Gravar a Nota Fiscal, após a tela de Natureza de Operação, a próxima tela a ser exibida será da(s) Duplicata(s) referente a Nota fiscal. Se o sistema estiver integrado ao sistema Financeiro, estas duplicatas serão exportadas automaticamente para o sistema Financeiro, como contas a receber, de acordo com sua condição de pagamento. 

A tela será demonstrada, quando no Cadastro do Tipos de Nota > Aba Manutenção, o campo "Gera Duplicata", estiver selecionado "Sim".

Na emissão da nota fiscal o campo "Condição de Pagamento" será obrigatório.

Ao gravar apresentará a tela com a Mensagem de Confirmação: Deseja Recalcular Duplicatas?

- Clique em "Sim" caso tenha realizados alterações de valores na digitação a nota fiscal e precise atualizar os valores de duplicatas;

- Clique em "Não", se deseja manter os valores.

Tela: Duplicatas - Contas  a Receber 

Apresentará o desdobramento das duplicatas.

As informações da duplicata serão impressas no DANFE e enviadas a SEFAZ.