Como Parametrizar a sua Nota Fiscal para Habilitar a opção de Duplicatas

Ultima Atualização: 03/12/2025    Artigo de código : 7191             

Ao gravar a "Nota Fiscal", após a tela de "Natureza de Operação", a próxima tela a ser exibida será da(s) "Duplicata(s)" referente a nota fiscal. Se o sistema estiver integrado ao sistema Financeiro, estas duplicatas serão exportadas automaticamente para o sistema Financeiro, como contas a receber, de acordo com sua condição de pagamento. 

A tela será demonstrada, quando no "Cadastro do Tipos de Nota > Aba Manutenção", o campo "Gera Duplicata", estiver selecionado "Sim".

Na emissão da nota fiscal o campo "Condição de Pagamento" será obrigatório.

Ao gravar apresentará a tela com a mensagem "Deseja Recalcular Duplicatas?".

Clique em "Sim" caso tenha realizados alterações de valores na digitação a nota fiscal e precise atualizar os valores de duplicatas.

Clique em "Não", se deseja manter os valores.

Na tela "Duplicatas - Contas a Receber", apresentará o desdobramento das duplicatas.

Observação: As informações da duplicata serão impressas no DANFE e enviadas a SEFAZ.