Bloco K - Como Realizar a Emissão de uma Nota Fiscal de RETORNO para "Industrialização/Beneficiamento" - Tipo de Estoque "1" Estoque de Propriedade do Informante e em Posse de Terceiros
Ultima Atualização: 25/07/2024 Artigo de código : 7281
Antes de realizar a emissão dessa Nota Fiscal de Retorno, deve realizar as configurações necessárias para controle de estoque em poder de Terceiros. CLIQUE AQUI para verificar essas configurações.
Importante: Verifique com a sua contabilidade, se no campo C.F.O.P da Nota Fiscal de Retorno, poderá inserir os dois CFOP 1.124 e 1.902 (5.902/5.124), ou será necessário solicitar ao Fornecedor emitir notas separadas, isto é, uma sendo simbólica e lançada direto nos sistemas de Escrituração e outra para a Industrialização e Entrada do Produto Acabado, pois a Baixa das "Matérias Primas" serão feitas através da nota de entrada do Produto Acabado.
PASSO 1
Ao incluir a Nota Fiscal através do menu "Processos > Notas Entrada", passe com a tecla "Enter" do seu teclado pelo campo "Departamento" e selecione os Departamentos nos campos Depto. Origem (Estoque de Terceiro) e Depto. Destino (Estoque Próprio).
PASSO 2
Insira o Produto Acabado e ao pressionar a tecla "ESC" do seu teclado, irá apresentar a Confirmação: Confirma item na Nota de Entrada? Clique no botão "Sim".
PASSO 3
Em seguida irá apresentar a Confirmação: Deseja utilizar substituição de Componentes Similares na produção realizada pelo terceiro?" Clique no botão "Não", caso não seja necessário substituir um componente.
Importante: CLIQUE AQUI para saber como utilizar o processo de Substituição das Matérias Primas, caso precise realizar essa alteração.
PASSO 4
Depois de gravar a sua Nota Fiscal de Entrada, acesse o menu "Cadastros > Produtos > entre no Item classificado como "Matéria Prima" > aba Estoque" e visualize no campo "Saldo c/ Terceiros" que a quantidade utilizada no processo de Industrialização, foi baixada desse campo.
Para verificar essas informações detalhadas, clique no botão "Detalhes".
Depois acesse o menu "Cadastros > Produtos > entre no Item classificado como "Produto Acabado" > aba Estoque" e visualize nos campos "Saldo Disponível" e "Saldo Total" que o saldo disponível foi alimentado nesses campos.
Para verificar essas informações detalhadas, clique no botão "Detalhes".
Este material possui a finalidade de orientar o usuário na configuração e lançamento da nota dentro do sistema. Qualquer dúvida relacionada a parte fiscal, como situações tributárias, alíquotas, entre outros, deverão ser verificadas diretamente com o contador da empresa.
Informações Complementares:
Para saber como gerar o arquivo com as movimentações do Bloco K, CLIQUE AQUI e siga as orientações.
Para saber como emitir a NF-e de REMESSA através do sistema Business Faturamento, CLIQUE AQUI e siga as orientações.