NFS-e - Nota Fiscal de Serviço com ISS à Recolher pelo Prestador
Ultima Atualização: 08/08/2024 Artigo de código : 8229
Para emitir uma Nota Fiscal de Serviços com ISS à Recolher pelo Prestador no sistema Faturamento, será necessário o cadastro e configuração de um Tipo de Nota Especifico.
Observação: Orientamos que crie um cadastro de Tipo de Nota para cada situação diferente de Tributação que for utilizar em sua Empresa.
PASSO 1
Acesse o menu Cadastros > Outros Cadastros > Tipos de Nota. No exemplo abaixo o Imposto Municipal de ISS será apenas "Destacado" na nota fiscal.
Na Aba Serviços e Retenções (Impostos Federais e Municipais) preencha as informações, conforme as orientações abaixo:
a) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
Calcula ISS?: Selecione "Sim", irá abrir a janela de "Configurações".
Alíquota ISS: Informe o percentual que será aplicado no cálculo da nota fiscal.
ISS Retido: Nesse exemplo será "à Recolher pelo Tomador de Serviços", selecione a opção "Não", e em "Pelo" selecione "Prestador".
ISS: Selecione a opção de "Destacado", assim o valor referente ao imposto será apenas "Destacado" nos valores totais, conforme configuração selecionada em "Total da NF/Duplicata".
PASSO 2
Digitação RPS /Nota Fiscal:
Acesse a Digitação do RPS/Nota Fiscal, selecione o Cadastro de Tipo de Nota que foi configurado para emissão e insira o item, informe a quantidade do serviço e valor unitário e grave, apresentará os Totais Gerais dos Impostos, os valores da Base de Calculo e Valor do Imposto Calculado.
- Total Serviço: apresenta o Valor Bruto do Serviço sem dedução dos impostos;
- Total da Nota: apresenta o Valor Liquido do Serviço com a dedução dos impostos.
Observação: Caso não tenho dedução de impostos os Valores Total Serviço e Total da Nota serão iguais.
Informações Complementares:
Na impressão do RPS/NFS-e apresentará todos os valores dos impostos discriminados em campos próprios.
No Arquivo Remessa/XML gerado para envio das informações para Prefeitura será geradas as TAGS referente aos impostos.
