Rejeição 929: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento.

Ultima Atualização: 04/08/2023    Artigo de código : 13780             

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com produto tributado pelo ICMS 51 e não informado os campos exigidos na NT 2019 - 1.20, haverá a rejeição 929 -  Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento.

Passo 1:

Cancele a nota fiscal que está rejeitada, através do menu Módulos > Faturamento > Manutenção de Notas Fiscais de Saída / Cancelamento da Nota Fiscal de Saída / Devolução.

Em seguida inutilize a numeração, através do menu Módulos > Faturamento > NF e(SEFAZ) > Transmissão Inutilizações.

Dúvidas consulte a FAQ do Processo de Cancelamento de Nota Fiscal - Rejeitada pela SEFAZ .

 Passo 2:

1º Situação: O CST utilizado na nota está correto (CST = 51 Diferimento)

Para conferir se foi calculado o valor do Diferimento, acesse Módulos > Faturamento > Inclusão da Nota Fiscal de Saída/ Devolução, clique no botão Pesquisar e localize a nova pré nota.

No botão Visualizar irá exibir a totalização dos impostos, consulte se consta valor no campo: ICMS Diferido.

Caso o campo esteja zerado, acesse as FAQs abaixo para obter o passo à passo das parametrizações necessárias para o cálculo do ICMS Diferido.

a) Diferimento Parcial - Clique aqui 

b) Diferimento Total - 100% -  Clique Aqui

Passo 3:

2º Situação: Nota está com CST errado (deve ser diferente de 51 - Diferimento), como proceder?

Acesse o menu Módulos > Faturamento > Inclusão da Nota Fiscal de Saída/ Devolução, clique no botão Pesquisar e localize a nova pré nota.

Clique no botão: Itens e dê duplo clique no produto, localize o campo: Sit. Tributária e efetue a alteração desejada, em seguida clique no botão: Confirmar.

Ao fechar a tela do produto, volte na tela principal da nota e clique no botão: Gravar e na sequencia no botão: Visualizar, confira se todos os dados da nota estão corretos, e por último clique no botão Finalizar, para que possa realizar a transmissão da nota.