Emissão - Nota de Consumidor (NFC-e)

Ultima Atualização: 17/05/2024    Artigo de código : 16762             

Vai emitir a sua primeira Nota de Consumidor (NFC-e) pelo sistema ou já emitiu anteriormente mas se esqueceu e precisa de uma ajudinha? Tudo bem, o sistema é bem simples e eu vou te explicar esse passo a passo, mas não se esqueça de verificar antes com a sua contabilidade (serviço de consultoria tributária) os dados tributários da sua nota, vamos lá!

Se ainda não configurou a sua NFC-e CLIQUE AQUI e veja o passo a passo.

PASSO 1

Acesse o Menu "Nota do Consumidor > Nova Nota"

PASSO 2

Nessa etapa será aberta a tela de digitação  da NFC-e, informe o cliente da sua nota, caso já tenha cadastrado seu cliente você pode digitar o nome e selecionar o cliente desejado nas opções que serão apresentadas.

Caso precise cadastrar um novo cliente CLIQUE AQUI e veja o passo a passo.

Atenção: Você também pode cadastrar um novo cliente clicando no botão "+ Novo" do campo de cliente.

Importante: Após vincular o cliente, você pode confirmar as informações cadastradas ou edita-las clicando no botão Lápis.

Importante: Para NFC-e não é obrigatório informar o cliente em operações com valores inferiores a dez mil reais, porém esse valor pode variar de Estado para Estado. O valor de R$ 10.000,00 é apenas um valor padrão, adotado pela Sefaz Nacional, mas as Sefaz Estaduais poderão alterá-lo, para mais ou para menos.

Caso possua alguma dúvida sobre o valor máximo em que pode emitir uma NFC-e sem cliente pelo sistema, orientamos que consulte a SEFAZ do seu estado ou o seu Consultor Tributário (Contabilidade).

Caso vá emitir a NFC-e sem o cliente, o campo Cliente deve ficar em branco. Selecione a Opção Inserir CPF/CNPJ sem Cadastro.

PASSO 3

Agora você deve informar a natureza da operação que será utilizada nessa NFC-e, caso já tenha cadastrado sua Natureza você pode digitar o nome e selecionar a Natureza desejada nas opções que serão apresentadas.

Caso precise cadastrar uma nova Natureza CLIQUE AQUI  e veja o passo a passo.

Atenção: Você também pode cadastrar uma nova Natureza clicando no botão + do campo de Natureza.

Importante: Para operações de Entrada: Os CFOP se iniciam em 1 (Operações dentro do estado), 2 (Operações fora do estado), e 3 (Operações de Importação).

Para operações de Saída: Os CFOP se iniciam em 5 (Operações dentro do estado), 6 (Operações fora do estado), e 7 (Operações de Exportação).

PASSO 4

Após preencher os dados, clique em Avançar.

PASSO 5

Na aba produtos, caso já tenha cadastrado o produto no sistema digite o nome do produto a ser adicionado na nota, e apresentará uma lista para selecionar o produto já cadastrado, clique na opção desejada para que ele seja vinculado a sua nota.

Caso precise cadastrar um novo Produto CLIQUE AQUI  e veja o passo a passo.

Atenção: Você também pode cadastrar um novo Produto clicando no botão + do campo de Produto.

PASSO 6

Nesta aba você pode inserir a quantidade do seu produto e alterar algumas informações.

Nessa aba é possível editar os campos:

• Produto: Descrição do Item.
• CFOP: Código da Operação (Selecione pela lista suspensa).
• Código do Beneficiário: O preenchimento do Código Benefício Fiscal  não é obrigatório, somente quando possui exigência do Estado (UF).
• Quantidade: Informe a Quantidade do seu produto a  ser comercializado nessa NF-e.
• Valor unitário: Informe o Valor unitário do seu produto.
• Desconto unitário: Informe o valor de Desconto unitário do produto, e o sistema vai multiplicar de acordo com a quantidade de itens (se houver).
• Desconto total do item: Informe o Desconto total do produto (se houver).
• Cálculo manual do valor total: Essa opção deve ser selecionada caso precise marcar o valor total do produto manualmente.
• Valor do Frete: Informe o Valor do frete (se houver).
  
• Valor do Seguro: Informe o Valor do Seguro desse produto (se houver).
• Outras Despesas: Informe o Valor das Outras Despesas desse produto (se houver).
• Detalhes do Pedido: Informe os dados do Pedido de Compra emitido por seu cliente, Número do Pedido e Item do Pedido. Ao preencher esses campos será gerado as TAGs: <xPed> e <nItemPed> no Arquivo XML. (se houver)
• 
  

PASSO 7

Agora dentro da janela do Produto clique na Aba ICMS (Preenchimento Obrigatório).

O cálculo de ICMS próprio pode ser preenchido automaticamente de acordo com as informações da Tributação vinculada ao produto da sua nota ou ao CST/CSON informado direto no produto da NFC-e.

Você também pode editar as informações nessa aba.

CLIQUE AQUI e veja como cadastrar uma Tributação para parametrizar essas informações.

Atenção: Os campos dessa tela serão habilitados de acordo com o CST/CSOSN informado. No exemplo abaixo selecionamos a opção 90 para a demonstração de todos os campos, mas lembre-se que é de extrema importância confirmar com o seu consultor tributário (Contabilidade) qual o CST/CSOSN que deve ser utilizado.

Caso necessário você pode desabilitar a opção Calcular automaticamente ( desmarcar a caixa de seleção) e os campos serão habilitados para preenchimento manual.

Todos os campos a serem preenchidos nessa etapa são de orientação legal/jurídica, sendo assim orientamos que consulte o seu serviço de Consultoria Tributária.

PASSO 8

 Agora dentro da janela do Produto clique na Aba PIS/COFINS (Preenchimento Obrigatório).

A CST (situação tributária) do PIS/COFINS será preenchida de acordo com o que foi informado no cadastro da Tributação.

Caso necessário você pode desabilitar a opção Calcular automaticamente ( desmarcar a caixa de seleção) e os campos serão habilitados para preenchimento manual.

Todos os campos a serem preenchidos nessa etapa são de orientação legal/jurídica, sendo assim orientamos que consulte o seu serviço de Consultoria Tributária.

PASSO 9

 Agora dentro da janela Produto clique na Aba IPI (Preenchimento Facultativo apenas para Simples Nacional, demais regimes são obrigatórios).

A CST (situação tributária) do IPI será preenchida de acordo com o que foi informado no cadastro de Tributação.

Caso necessário você pode desabilitar a opção Calcular automaticamente ( desmarcar a caixa de seleção) e os campos serão habilitados para preenchimento manual.

Todos os campos a serem preenchidos nessa etapa são de orientação legal/jurídica, sendo assim orientamos que consulte o seu serviço de Consultoria Tributária

PASSO 10

 Nas Informações do Produto clique na Aba ANP (Preenchimento obrigatório somente para produtos derivados de Petróleo).

Está relacionado aos itens com Classificação Fiscal (NCM) que se iniciam com: 27, 29, 34 e 38, esses necessitam do preenchimento do código e a descrição do produto conforme ANP (Agência Nacional do Petróleo).

Dependendo do Código ANP é necessário preencher o Percentual do GLP derivado do petróleo, Percentual de Gás Natural Nacional, Percentual de Gás Natural Importado, Valor de partida e o Cód ANP do Produto. 

Todos os campos a serem preenchidos nessa etapa são de orientação legal/jurídica, sendo assim orientamos que consulte o seu serviço de Consultoria Tributária

PASSO 11

 Nas Informações do Produto clique na Aba Outras Despesas (Preenchimento Opcional).

O  valor inserido será somado/subtraído no campo total e rateado (dividido) entre os produtos inseridos na sua NFC-e.

Atenção: Esses valores serão somados (Frete, Seguro e Outras Despesas) ou subtraídos (Desconto) do valor total da nota.

PASSO 12

Ao concluir as informações do produto na nota clique em Adicionar. Caso precise atualize o cadastro ativando o campo de Atualizar Cadastro do Produto. 

PASSO 13

 Os campos a seguir são referentes as informações de pagamento.

Forma de Pagamento: Informe a forma de pagamento da sua NFC-e.

Indicador de Intermediador: Selecione entre as opções Operação sem Intermediador ou  Operação em site ou plataforma de terceiros.

 Atendimento: Informe como a sua venda foi realizada, presencial, por telefone, pela internet, entre outros .

Atenção: Este campo gera a TAG (Tag: <indPres/>).

O campo de observações é utilizado para inserir informações ao contribuinte (Tag: <xObs/>)

Atenção: É possível parametrizar este campo de acordo com a Categoria de ICMS vinculada ao Cadastro de Produto (Menu Cadastro > Categoria de ICMS campo: Observações)

O Cálculo do Valor Aproximado dos Tributos quando habilitado é gerado no campo de observação de forma automática.

Atenção: Caso tenha desabilitado o cálculo automático após a geração da nota é necessário remover a informação manualmente a salvar a nota para que ela não seja gerada novamente.

Nestes campos você poderá adicionar o Valor do Frete, Valor do Seguro, Outras despesas e Descontos e no final será adicionado no Total da Nota.

PASSO 14

Informe a Transportadora da mercadoria da sua NFC-e, caso já tenha cadastrado sua Transportadora você pode digitar o nome e selecionar a Transportadora desejada nas opções que serão apresentadas.

Caso precise cadastrar uma nova Transportadora CLIQUE AQUI e veja o passo a passo

Atenção:  Você também pode cadastrar uma nova Transportadora clicando no botão + do campo de Transportadora.

Importante: Após vincular a Transportadora, você pode confirmar as informações cadastradas ou edita-las clicando no botão Lápis. 

Placa do Veículo e UF do Veículo: Informações relacionadas ao Veículo de Entrega.

Atenção: Em alguns estado é vedado o preenchimento desses campos em operações interestaduais (operações fora do estado do emitente).

Informe as Informações de transporte - Frete selecionando o tipo do frete.

Os campos de Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso Bruto e Peso Líquido são as informações de embalagem que serão geradas na NFC-e para o transporte adequado da mercadoria.

PASSO 15

 No campo de Retenção de Impostos em caso de impostos retidos indique nos campos correspondentes (se houver).

PASSO 16

 No campo de Totais serão demonstrados e calculados automaticamente pelo sistema conforme as informações inseridas nos produtos e nos Totais. Aqui você pode fazer a conferência de todos os impostos que você lançou na sua NFC-e (caso houver).

PASSO 17

Ao finalizar a digitação da sua NFC-e note que no final da página do lado direito existem botões para algumas ações. 

Visualizar: Poderá visualizar, para fins de conferência, todos os dados inseridos na nota fiscal no leiaute da DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Ainda sem valor fiscal, pois a nota não foi enviada para autorização.

Clonar: Duplique as informações e realize as modificações para emitir novamente.

Visualizar XML: Gere do XML para conferência. Ainda sem valor fiscal, pois a nota não foi enviada para autorização.

Voltar: Utilize caso queira sair da digitação e consultar alguma informação em Cadastros ou Configuração.

Salvar Rascunho: Salvará as informações digitadas e a nota ficará armazenada na Aba Principal como Rascunho.

Emitir: Conclua a emissão enviando ao portal da Receita Federal. Essa deve ser a última etapa para a realização da nota fiscal.

Importante: Após salvar a sua nota você pode clicar em danfe para abrir a pré visualização da nota antes da sua autorização, os dados inseridos na NF-e são de responsabilidade do emitente, portanto orientamos que sempre confira os dados antes de realizar a transmissão da sua nota.

Todas as notas em rascunho apresentam o número da Nota Fiscal  como 1, pois a mesma ainda não possui valor fiscal, o sistema irá atribuir a numeração da sua NF-e quando você clicar em emitir e ela entrar em processamento, as próximas notas vão seguir a sequência da numeração informada no menu "Configurações > Nota de Produto".

Ao finalizar a transmissão se as informações estiverem corretas e a Sefaz autorizar a sua nota, a mesma apresentará a situação Autorizada no canto superior direito.

Pronto, você emitiu a sua NF-e com êxito, saiba que foi um prazer compartilhar esse momento com você, até breve!