Nota Fiscal com Campos Liberados

Ultima Atualização: 08/08/2024    Artigo de código : 7347             

Quando o sistema não atender algum Tipo de Cálculo Específico ou alguma Nova Legislação que ainda não foi implementada no sistema, o usuário do sistema tem a opção "Liberar Campos Aba NF-e / Impostos" no cadastro de Tipos de Nota > Aba Manutenção.

Importante: Quando esse Parâmetro é habilitado o sistema "não realiza mais cálculos ou preenchimentos de campos dos impostos automaticamente", todos os campos dentro da digitação do item ficam liberados para digitação manual do usuário , o mesmo torna-se o responsável por informar todos os dados referente aos valores dos impostos nos produtos da nota fiscal.

As veracidade das informações e o preenchimento dos campos é de responsabilidade do usuário.

PASSO 1

Na Emissão da Nota Fiscal, o item carregará automaticamente as configurações existentes em seu cadastro como: Valor de unitário, Alíquotas de Impostos e Situações Tributárias.

PASSO 2

O Usuário deverá acessar a Aba NF-e / Impostos: 

a) Sub-Aba Detalhamento

Todos os campos estão livres para digitação , deverá preencher conforme a necessidade.

Caso na Aba Manutenção da NF em Frete informou o "Valor de Frete", no Item Especial informou "Outras Despesas Acessórias" ou Carga Aproximada dos Tributos da Lei 12.741/2012, deverá informar em cada respectivo campo os valores.

No caso de "Frete" e "Outras Despesas" o valor informado deverá ser rateado por item.

1. Calculo Rateio de Frete
2. Calculo Rateio de Outras Despesas Acessórias

Observação: Os Cálculos acima são as Formulas utilizadas pelo sistema quando no Cadastro do Tipo de Nota "Não está Habilitado" o parâmetro de "Liberar Campos da Aba NF-e / Impostos".

b) Sub-Aba ICMS

Deverá preencher o "Valor de Base de Cálculo de ICMS" e "Valor do ICMS".

c) Sub-Aba IPI

Deverá selecionar se o "Tipo de Calculo" será por "Percentual" ou "Valor".

Quando selecionado "Percentual" serão habilitados os campos: Valor da Base de Cálculo, Alíquota e Valor do IPI.

Quando selecionado "Valor" serão habilitados os campos: Qtd. Total Unidade Padrão, Valor por unidade e Valor do IPI.

d) Sub-Aba PIS

Deverá selecionar se o "Tipo de Calculo" será por "Percentual" ou "Valor".

Quando selecionado "Percentual" serão habilitados os campos: Valor da Base de Cálculo, Alíquota ( Percentual) e Valor do PIS .

Quando selecionado "Valor" serão habilitados os campos: Alíquota (Em Reais), Qtd. Vendida e Valor do PIS.

e) Sub-Aba COFINS

Deverá selecionar se o "Tipo de Calculo" será por "Percentual" ou "Valor".

Quando selecionado "Percentual" serão habilitados os campos: Valor da Base de Cálculo, Alíquota ( Percentual) e Valor do COFINS.

No Caso de NF de Importação deverá informar o "Valor da Base de Calculo" e o "Valor Imposto Importação".

g) Sub-Aba ICMS Partilha UF Destinatário

Todo os campos estão liberados para digitação do usuário.

PASSO 3

Na aba Manutenção da Nota Fiscal - na tela de Totais clique no Botão "Calcular" que está localizado na parte inferior esquerda do quadro de itens da NF, o mesmo carregará os valores dos impostos que foram inseridos no item, caso seja necessário pode alterar os valores desses campos, também são digitáveis pelo usuário.