NFS-e - Emissão de Nota Fiscal de Serviço com Retenção de Impostos ISS/ IRPJ/ INSS/ PIS/ COFINS/ CSLL

Ultima Atualização: 08/08/2024    Artigo de código : 8147             

Para emitir uma Nota Fiscal de Serviços com Retenção de Impostos ISS/IRPJ/INSS/PIS/COFINS/CSLL no sistema Faturamento, será necessário o cadastro e configuração de um Tipo de Nota Especifico.

Observação: Orientamos que crie um cadastro de Tipo de Nota para cada situação diferente de Tributação que for utilizar em sua Empresa.

PASSO 1

Acesse o menu Cadastros > Outros Cadastros > Tipos de Nota.

O Exemplo abaixo é referente ao cadastro de Tipo de Nota com a Retenção de Impostos ISS/IRPJ/INSS/PIS/COFINS/CSLL e os valores dos mesmos serão "Deduzidos" do Valor Total da Nota Fiscal e Duplicatas.

a) Aba Manutenção:

Informe no campo Descrição um nome para esse cadastro que seja fácil a identificação no momento da emissão da NF.

b) Aba Serviços e Retenções (Impostos Federais e Municipais):

IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 

• Calcula IRRF?: Selecione "Sim", irá abrir a janela de "Configurações".

• Porcentagem IRRF?: Informe o percentual que será aplicado no cálculo da nota fiscal.

• Retido: Selecione "Sim", para indicar que o imposto possui retenção.

• Selecione a opção de "Deduzir", assim o valor referente ao imposto será reduzido ou abatido no valor Total da Nota/Duplicata, conforme configuração selecionada em "Total da NF/Duplicata".

INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

• Retém INSS?: Selecione "Sim", irá abrir a janela de "Configurações".

• Alíquota INSS: Informe o percentual que será aplicado no cálculo da nota fiscal.

• Retido: Selecione "Sim", para indicar que o imposto possui retenção.

• Selecione a opção de "Deduzir", assim o valor referente ao imposto será reduzido ou abatido no valor Total da Nota/Duplicata, conforme configuração selecionada em "Total da NF/Duplicata".

ISS -  IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

• Calcula ISS?: Selecione "Sim", irá abrir a janela de "Configurações".

• Alíquota ISS: Informe o percentual que será aplicado no cálculo da nota fiscal.

• ISS Retido: Nesse exemplo será retido pelo "Tomador de Serviços", selecione a opção "Sim" e "Tomador".

• Selecione a opção de "Deduzir", assim o valor referente ao imposto será reduzido ou abatido no valor Total da Nota/Duplicata, conforme configuração selecionada em "Total da NF/Duplicata".

PIS -  PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 

• Calcula PIS?: Selecione "Sim", irá abrir a janela de "Configurações".

• Porcentagem PIS: Informe o percentual que será aplicado no cálculo da nota fiscal.

• Retido: Selecione "Sim", para indicar que o imposto possui retenção.

• Selecione a opção de "Deduzir", assim o valor referente ao imposto será reduzido ou abatido no valor Total da Nota/Duplicata, conforme configuração selecionada em "Total da NF/Duplicata".

COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

• Calcula COFINS?: Selecione "Sim", irá abrir a janela de "Configurações".

• Porcentagem COFINS: Informe o percentual que será aplicado no cálculo da nota fiscal.

• Retido: Selecione "Sim", para indicar que o imposto possui retenção.

• Selecione a opção de "Deduzir", assim o valor referente ao imposto será reduzido ou abatido no valor Total da Nota/Duplicata, conforme configuração selecionada em "Total da NF/Duplicata".

CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO

• Calcula CSSL?: Selecione "Sim", irá abrir a janela de "Configurações".

• Porcentagem CSLL: Informe o percentual que será aplicado no cálculo da nota fiscal.

• Retido: Selecione "Sim", para indicar que o imposto possui retenção.

• Selecione a opção de "Deduzir", assim o valor referente ao imposto será reduzido ou abatido no valor Total da Nota/Duplicata, conforme configuração selecionada em "Total da NF/Duplicata".

PASSO 2

Acesse a Digitação do RPS/Nota Fiscal, selecione o Cadastro de Tipo de Nota que foi configurado para emissão e insira o item, informe a quantidade do serviço e valor unitário e grave, apresentará os Totais Gerais dos Impostos, os valores da Base de Calculo e Valor do Imposto Calculado.

• Total Serviço apresenta o valor Bruto do Serviço sem dedução dos impostos;

• Total da Nota apresenta o valor Liquido do Serviço com a dedução dos impostos.

PASSO 3

Na Duplicata apresenta o valor Liquido do Serviço com a dedução dos impostos.

Informações Complementares:

Impressão de RPS/NFS-e 

Na impressão do RPS /NFS-e apresentará todos os valores dos impostos discriminados em campos próprios.

Relatório de Faturamento que apresente IRRF 

Acesse o menu Relatórios > Relatórios de Faturamento > Notas Fiscais com PIS/COFINS/CSLL/ISS/INSS/IPI/ICMS > selecione o Modelo: 3 e o Tipo: Completo.

Neste modelo apresentará o valor do IRRF e a porcentagem do IRRF.

No Arquivo Remessa/XML gerado para envio das informações para Prefeitura será geradas as TAGS referente aos impostos Retidos.