Como incluir os Itens no Pedido de Venda

Ultima Atualização: 05/08/2024    Artigo de código : 8807             

Após a configuração do pedido de venda pode realizar a inclusão dos produtos, para inserir o produto na nota, no GRID abaixo clique na linha e pressione a tecla "Insert" do seu teclado, irá abrir a tela Item do Pedido de Venda.

Na tela do produto o sistema apresenta as informações já registradas no cadastro do produto, sendo permitido a alteração.

Código Produto: Clique nos três pontos e selecione o produto desejada, conforme cadastro já realizado no menu Cadastros > Produtos.

Descrição e Unidade: São apresentados conforme o cadastro do produto, podendo ser alterado caso seja necessário.

Valor: Será carregado o valor de Venda informado no cadastro do Produto, ou o valor da Lista de Preço selecionada. 

Observação: Ao clicar no campo de Valor e pressionar a Tecla [F3], irá abrir a janela de Consulta Pedido de Vendas por Produtos, apresenta a listagem dos últimos Pedidos de Vendas do Produto e seu valor em cada Pedido.

Quantidade: Informe a quantidade destinada ao produto, após informar o sistema já apresenta o Valor Total.

Os campos Moeda, Tipo de Taxa e Taxa são preenchidos automaticamente, conforme dados preenchidos na aba Manutenção, se caso possui moedas diferentes o sistema irá realizar o cálculo automaticamente.

Complemento e Composto: Indicando que Sim é apresentada a tela com as informações, conforme o cadastro de produto.

Tipo de Acréscimo e Desconto: Este campo apenas é habilitado se no menu Outros > Configurações > Pedido de Venda, opção Acréscimo/Desconto por Item ou Pedido de Venda/Orçamento, estiver como I.

Cód. Tributação e Classificação Fiscal: Os campos são preenchidos automaticamente, pois é um campo obrigatório no cadastro de produto.

Peso Unitário: Apresenta o peso que preencheu no cadastro de produto, assim o sistema calcula o peso total.

% IPI e %ICMS ou DASN: Preencher com a alíquota do produto, assim o sistema realiza o cálculo do valor. Lembrando que se preencheu no cadastro de produto, apresenta de forma automática.

Red. Base ICMS: Preencher se o produto possui redução na base do ICMS, ao indicar o percentual o sistema realiza o cálculo automaticamente.

Dif. Parc%: Este campo é de preenchimento específico para empresas do estado do Paraná.

Subs Trib %: Informe o IVA para o cálculo da substituição tributária. Ao passar com a tecla "Enter" do seu teclado, será apresentada a tela de Encargos.

Subs. Trib. (Valor): Informe o MVA para o cálculo da Substituição Tributária. Ao passar com a tecla "Enter" do seu teclado, será apresentada a tela de Encargos.

Tela Encargos da Base de Subst. Trib: Será informadas dados sobre cálculos de substituição tributária.

Os campos Frete, Seguro e Outras Despesas deve ser preenchido quando deseja que estes valores sejam somados na Base de Cálculo da ST.

Para o campo Considerar no ICMS ST a Alíquota Interna, preencher caso deseja que o cálculo de ST o sistema utilize a alíquota interna do estado.

No campo Cálculo por Diferencial de Alíquotas ao selecionar a opção poderá preencher com o diferencial e o cálculo da ST será feito com base nesta alíquota.

A opção Base ST = (Valor Produto + Encargos)/Red. ST para realizar este cálculo na Base quando possui redução.

No campo Subs. Trib. Regime Est. Simplificado Art87-J6 RICMS (MT) cálculo especifico para o estado do Mato Grosso e deverá preencher o campo Carga Média (consiste na aplicação de carga tributária média, apurada para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte mato-grossense).

Incluir os valores acima no total do produto para dedução? (Opção especifica para Simples Nacional): Ao habilitar o campo os valores de Encargos (Frete, Seguro e Outras Despesas) será somado para o cálculo de Dedução.

Anexo XIV ao RICMS/MT e Subs. Trib. Regime Est. Simplificado Art 87-J6 RICMS (MT): Cálculo especifico para o estado do Mato Grosso e deverá preencher o campo Carga Média (consiste na aplicação de carga tributária média, apurada para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte mato-grossense).

Red. Subs. Trib %: Informe o percentual da redução da Substituição Tributária, quando houver.

Situação Tributária A e B ou CSOSN (Código Situação Operação - Simples Nacional): Deverá ser preenchido conforme tributação do ICMS da empresa.

Pedido de Compra e Item do Pedido: Preencher com os dados do pedido de compra do cliente, ao realizar o preenchido será enviado a Nota Fiscal, se no menu Outros > Configurações > Aba Gerais 1, opção Complemento automático do item na N.F com Número do Item e Pedido de Compra do cliente estiver como Sim, no produto ao indicar Sim no campo Complemento os dados serão preenchidos automaticamente.

Após preenchimento das informações do item, pressione a tecla "ESC" do seu teclado e clique em Sim na mensagem apresentada para confirmar a inclusão do produto.