NFS-e - ISS Retido pelo Tomador

Ultima Atualização: 08/08/2024    Artigo de código : 9196             

Para emitir uma Nota Fiscal de Serviços com Retenção do Imposto de ISS no sistema Faturamento, será necessário o cadastro e configuração de um Tipo de Nota Especifico.

Observação: Orientamos que crie um cadastro de Tipo de Nota para cada situação diferente de Tributação que for utilizar em sua Empresa.

Cadastros de Tipos de Nota 

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O Exemplo abaixo é referente ao cadastro de Tipo de Nota com a Retenção do Imposto de ISS e o valore do mesmo será "Deduzidos" do Valor Total da Nota Fiscal e Duplicatas.

PASSO 1

Na Aba Manutenção, informe no campo Descrição um nome para esse cadastro que seja fácil a identificação no momento da emissão da NF.

PASSO 2

Na Aba Serviços e Retenções (Impostos Federais e Municipais), em Calcula ISS? irá habilitar a opção Sim e abrirá a janela Porcentagem:

Alíquota ISS: Informe o percentual que será aplicado no cálculo da nota fiscal.

ISS Retido: Nesse exemplo será retido pelo "Tomador de Serviços", selecione a opção "Sim" e "Tomador".

Selecione a opção de "Deduzir", assim o valor referente ao imposto será reduzido ou abatido no valor Total da Nota/Duplicata, conforme configuração selecionada em "Total da NF/Duplicata".

PASSO 3

Acesse a Digitação do RPS/Nota Fiscal, selecione o Cadastro de Tipo de Nota que foi configurado para emissão e insira o item, informe a quantidade do serviço e valor unitário e grave, apresentará os Totais Gerais dos Impostos, os valores da Base de Calculo e Valor do Imposto Calculado.

Total Serviço apresenta o valor Bruto do Serviço sem dedução dos impostos;

Total da Nota apresenta o valor Liquido do Serviço com a dedução dos impostos.

PASSO 4

Quando ISS Retido no Item da NF o campo será preenchido com a informação "Sim".

PASSO 5

Na Duplicata apresenta o valor Liquido do Serviço com a dedução dos impostos.

PASSO 6

Na impressão do RPS /NFS-e apresentará todos os valores dos impostos discriminados em campos próprios.

PASSO 7

No Arquivo Remessa/XML gerado para envio das informações para Prefeitura será geradas as TAGS referente aos impostos Retidos.