NFS-e - Rejeição E186: O campo valor ISS informado incorretamente

Ultima Atualização: 22/10/2025    Artigo de código : 9206             

Essa rejeição pode ocorrer quando:

1. A "Alíquota de ISS (Imposto Sobre Serviços)" informada no "Cadastro de Tipo de Nota > aba Serviços e Retenções" está divergente do cadastro da empresa que consta no site da Prefeitura, ou não está habilitado para tributar o "ISS (Imposto Sobre Serviços)" na opção "Calcula ISS".
2. "RPS/NFS-e vinculada ao Pedido de Venda" e no "Cadastro do Tipo de Nota > aba ICMS/IPI" a opção "Preencher impostos do item conforme o Tipo de Nota ao importar o Pedido de Venda?" está como "Não". 

Importante: O processo de "Pedido de Venda" não possui os campos de configuração de impostos de serviços "ISS/PIS/COFINS/INSS/CSLL/IRRJ", quando trabalhar com "PV" vinculado a "Nota Fiscal de Serviços" é obrigatório que este parâmetro esteja selecionado como "Sim", para que o sistema realize os cálculos dos impostos de serviços configurados no cadastro do "Tipo de Nota".

3. No "Cadastro de Tipo de Nota > aba Manutenção", está habilitado o parâmetro "Liberar campos NF-e/Impostos", que quando habilitado não efetua mais nenhum cálculo automático, a digitação dos valores será de responsabilidade do usuário. 

PASSO 1

Efetue as seguintes verificações:

a) Acesse o site da Prefeitura do Município e verifique conforme o "Código de Serviços da Empresa/Produto de Serviços (Lista de Serviços - LC 116/03)" a respectiva "Alíquota de ISS".
Após acesse "Cadastros > Outros Cadastros > Tipos de Notas > aba Serviços e Retenções > opção Calcula ISS". Verifique os tipos de configurações de ISS.

Marque o campo "Valor do ISS - Arredondamento truncado" como não.

Verifique os Tipos de Configurações de ISS.

1. NFS-e: Nota Fiscal de Serviços - ISS à Recolher pelo Prestador
2. NFS-e: Nota Fiscal de Serviços - ISS Retido pelo Tomador
   
3. NFS-e : Simples Nacional - Tipo de Nota : Emissão de NF sem Valor de ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza)

b) Utiliza "Integração Pedido de Venda + RPS/NFS-e": No sistema acesse "Cadastros > Outros Cadastros > Tipos de Notas > aba ICMS/IPI", na opção "Preencher impostos do item conforme o Tipo de Nota ao importar o Pedido de Venda?", selecione como "Sim".

c) Verifique no "Cadastro de Tipo de Nota > aba Manutenção", se está habilitado o parâmetro "Liberar campos NF-e/Impostos", quando habilitado não efetua mais nenhum cálculo automático, a digitação dos valores será de responsabilidade do usuário. Desmarque essa opção e clique em "Grava".

PASSO 2

Orientamos que após efetuadas as alterações, exclua o RPS/NFS-e, e inclua novamente.